Organizacja Epm owczarzy osiągnęła 140 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 058 zł.
Zysk netto wyniósł 28 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 485 zł w 2023 roku.
• 191 200 zł w 2022 roku.
• 160 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 427 zł w 2023 roku.
• 80 971 zł w 2022 roku.
• 36 942 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epm owczarzy wynosi 358 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 829 zł a 804 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 196 zł w 2023 roku.
• 580 860 zł w 2022 roku.
• 323 605 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epm owczarzy wyniosła 220 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 605 zł w 2023 roku.
• 192 028 zł w 2022 roku.
• 110 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epm owczarzy wyniosły 19 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 499 zł w 2023 roku
• 19 349 zł w 2022 roku
• 18 292 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epm owczarzy wykazała przychody na poziomie 140 485 zł.
Organizacja zarobiła 31 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3048 zł w 2023 roku
• 8295 zł w 2022 roku
• 3896 zł w 2021 roku
Organizacja Epm owczarzy wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Owczarzy Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.