XDS SP. Z O.O. SP. Z O.O. | KRS: 0000747823

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

160 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

359 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO, 59A

Kod pocztowy

53-535

Rejestracja

2018-09-06

Rozpoczęcie działalności

2018-09-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XDS osiągnęła 159 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 067 zł. Pozostałe przychody to 16 900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 070 zł.

Zysk netto wyniósł 48 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 967 zł w 2024 roku.
• 141 262 zł w 2023 roku.
• 129 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 997 zł w 2024 roku.
• 71 866 zł w 2023 roku.
• 62 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

142721.72

16675.45

128694.7

20750.66

101590.1

-164.46

129583.5

62745.28

141262

71865.53

159966.5

48996.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

18325.9

45192.56

22308.66

40708.66

441.54

8674.88

70415.18

79374.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XDS wynosi 358 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 937 zł a 685 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 568 zł w 2024 roku.
• 454 726 zł w 2023 roku.
• 403 619 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

16256.59

178106.2

356804.3

19312.99

188112.1

321736.75

0

86916.38

253975.25

66248.61

403618.73

878433.92

73088.8

454725.58

1006117.42

55937.15

358568.17

685953.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XDS wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XDS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XDS wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 26 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

3112.39

5708.87

3860.84

4887.99

6131.06

0

3536.18

8955.17

3887.5

13460.75

30916.02

4237.86

14961.01

34108.11

4798.99

11273.57

26104

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne XDS wyniosły 101 067 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

27600

43000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XDS wyniosła 302 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 302 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 776 zł w 2024 roku.
• 155 021 zł w 2023 roku.
• 97 774 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

43953.53

51589.13

54732.61

97774.44

155021.4

302776.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.38

0.77

0.13

0.12

0.4

0.81

0.16

0

-0.01

0

0.64

0.71

0.54

0.48

0.46

0.74

0.56

0.51

0.16

0.66

0.29

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XDS wyniosły 228 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 193 zł w 2024 roku
• 57 570 zł w 2023 roku
• 9443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

43953.53

22278.08

0.51

51589.13

25838.47

0.5

54732.61

29146.41

0.53

97774.44

9442.96

0.1

155021.4

57569.67

0.37

302776.23

228193.36

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XDS wykazała przychody na poziomie 159 967 zł.

Organizacja zarobiła 54 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5093 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5093 zł w 2024 roku
• 7361 zł w 2023 roku
• 6596 zł w 2022 roku

Wartość

0

1649

1558

606

6596

7361

5093

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja XDS wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25657

0.00091

0.0005

0

0.25025

0.00081

0.15864

0.00075

0.26293

0.21257

0

0.63034

0.46985

0.38938

0.62546

0.63974

0.6362

0.8009

0.81897

0.65273

0.62025

0.42908

0.38732

0.61632

0.65354

0.79015

0.81565

0.63731

0.22661

0.40058

0.41732

0.65631

0.24393

0.26559

0.25559

0.19125

0.55675

0.73538

0.38933

0.49054

0.25405

0.91188

0.91357

0.87833

0.75337

0.75235

0.73786

0.3605

0.55979

0.58813

0.92792

0.92464

0.80609

0.78838

0.74596

0.62458

0.2988

0.64716

0.82707

0.82733

0.7811

0.51748

0.75678

0.62488

Powiązania

S ROLA DANUTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2018

04.07.2024

S Rola Danuta

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

04.07.2024

S Rola Danuta

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

04.07.2024

S Rola Danuta

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

04.07.2024

S Rola Danuta

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Stańko Rola Danuta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest Stańko Rola Danuta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2018 do 04.07.2024 była Stańko Rola Danuta kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Stańko Rola Danuta

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XDS SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	AKW SP. Z O.O.	0000166487
2	BIURO RACHUNKOWE TEMPEST SP. Z O.O.	0000857449
3	BIURO R. ARTEMIZA SP. Z O.O.	0000900219
4	LIDA BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000096121
5	BR SALDO SP. Z O.O.	0000550970
6	S45 SP. Z O.O.	0000596543
7	BIURO RACHUNKOWE PRZY KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ	0000452021
8	MMC TAX SP. Z O.O.	0000905932
9	MAGNOLIA INVEST SP. Z O.O.	0000901588
10	ASTRIMA SP. Z O.O.	0000728436
11	N11 SP. Z O.O.	0000597639
12	EUROPA 2 SP. Z O.O.	0000540370
13	RATIO SP. Z O.O.	0000555986
14	AS LIMITED SP. Z O.O.	0000906001
15	KANCELARIA KSIĘGOWA KDK SP. Z O.O.	0000639520
16	PROTAX SP. Z O.O.	0000545564
17	EKOR SP. Z O.O.	0000802462
18	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH BUKAJ SP. Z O.O.	0000761683
19	P&B SP. Z O.O.	0000632983
20	KANCELARIA KSIĘGOWA "PIT-NEWS" OTWOCK SP. Z O.O.	0000789470
21	ZAKŁAD EKSPERTYZ FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI AUDYTOR	0000335243
22	KANCELARIA RACHUNKOWA "RACHIM" SP. Z O.O.	0000977433
23	AURO-COINS SP. Z O.O.	0000952455
24	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH I INFORMATYCZNYCH SIGMA SP. Z O.O.	0000422677
25	GER SP. Z O.O.	0000193883
26	WB FINANSE SP. Z O.O.	0000767844
27	KURDYNOWSKI SP. Z O.O.	0000264851
28	BIURO RACHUNKOWE FILIA SP. Z O.O.	0000930017
29	BIURO PRAWNO-RACHUNKOWE "EKSPERT" SP. Z O.O.	0000030660
30	AVI-TAX SP. Z O.O.	0000469276

XDS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747823 NIP 8992850199 REGON 381253349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XDS SP. Z O.O.

XDS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747823 NIP
8992850199 REGON
381253349