SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Produkty waporyzacyjne od Storz & Bickel oraz PAX.
Edukacja na temat właściwości konopi.
Wszystko Naturalne to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiego asortymentu naturalnych i organicznych produktów konopnych, w tym olejków CBD, CBG oraz CBN. Oferta obejmuje również różnorodne akcesoria do użytkowania produktów konopnych, takie jak młynki, bibułki, pojemniki oraz elastyczne rozwiązania do waporyzacji, jak urządzenia marki Storz & Bickel czy PAX. Dzięki stawianiu na wysoką jakość oraz naturalne składniki, Wszystko Naturalne wyróżnia się na rynku jako rzetelny dostawca konopnych produktów, przyczyniając się do popularyzacji zdrowotnych właściwości kannabinoidów. Klientom oferowane są także kosmetyki marki Cannaderm, co poszerza dostępny asortyment o wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne. Istotnym elementem działalności firmy jest także edukacja na temat zastosowań i korzyści płynących z używania produktów konopnych, co przyciąga klientów zainteresowanych naturalnymi rozwiązaniami w zakresie zdrowia i komfortu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wszystko Naturalne osiągnęła 33 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 391 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 551 zł.
Zysk netto wyniósł 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 394 zł w 2024 roku.
• 12 076 zł w 2023 roku.
• 1516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 840 zł w 2024 roku.
• 561 zł w 2023 roku.
• -61 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wszystko Naturalne wynosi 26 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1182 zł a 83 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 807 zł w 2024 roku.
• 10 847 zł w 2023 roku.
• 1142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wszystko Naturalne wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wszystko Naturalne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wszystko Naturalne wyniosły 32 551
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wszystko Naturalne wyniosła 1670 zł.
a
ktywa obrotowe to 1670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1670 zł w 2024 roku.
• 2005 zł w 2023 roku.
• 187 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wszystko Naturalne wyniosły 93 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 zł w 2024 roku
• 1269 zł w 2023 roku
• 11 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wszystko Naturalne wykazała przychody na poziomie 33 394 zł.
Organizacja zarobiła 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wszystko Naturalne wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bednarz Dorota
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Bednarz Jolanta
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2022 jest
Bednarz Dorota
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 12.04.2022
była Bednarz Dorota
kontrolująca 80% udziałów.