GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000738974

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-497 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOSZÓW

Adres

, 41

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2018-07-04

Rozpoczęcie działalności

2018-06-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla owiec i kóz

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Mikoszów osiągnęła 1 433 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 433 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 930 324 zł.

Strata netto wyniosła 497 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 170 zł w 2024 roku.
• 1 295 349 zł w 2023 roku.
• 2 398 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -497 153 zł w 2024 roku.
• -1 746 124 zł w 2023 roku.
• -626 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

740.95

-304421.1

533385.39

-1725435.83

1076253.86

-1482788.89

1780936.99

-770922.08

2398408.11

-626070.25

1295349.08

-1746124.36

1433170.22

-497153.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Mikoszów wynosi -483 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-304368.79

-1338076.64

-1084803.57

-314446.59

464221.82

-323940.4

-483033.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Mikoszów wynosi 955 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 582 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 447 zł w 2024 roku.
• 863 566 zł w 2023 roku.
• 1 598 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

0

493.97

1852.38

0

355590.26

1333463.48

0

717502.57

2690634.65

0

1187291.33

4452342.47

0

1598938.74

5996020.27

0

863566.05

3238372.7

0

955446.81

3582925.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Mikoszów wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309254

0.0305132

0.0302908

0.0302174

0.0301235

0.0301677

0.0301488

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Mikoszów wynosi 3,81%. To oznacza, że firma ma szansę 3,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,541% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,81% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002547

0.0107763

0.0201475

0.0167967

0.0262339

0.0194997

0.0179375

0.038145

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Mikoszów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Mikoszów wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5500

17500

0

29.64

0

21314.62

0

41221.84

0

71237.48

0

90729.46

0

46756.26

0

57326.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Mikoszów wyniosły 1 916 204 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Mikoszów wyniosła 16 199 237 zł.

a

ktywa trwałe to 12 352 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 846 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 199 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 102 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 302 171 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 307 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 199 237 zł w 2024 roku.
• 16 460 474 zł w 2023 roku.
• 16 686 235 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50000

2489433.18

12363595.37

16286349.13

15969895.23

16686234.95

16460474.29

16199236.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

1.2

-410.85

-0.14

0.87

-2.51

-3.23

-0.09

0.43

-1.05

-1.38

-0.05

0.18

-0.18

-0.43

-0.04

0.13

0.2

-0.26

-0.11

0.26

-0.28

-1.35

-0.03

0.07

-0.34

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Mikoszów wyniosły 23 302 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 199 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 328 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 302 171 zł w 2024 roku
• 23 066 256 zł w 2023 roku
• 21 545 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

0

2489433.18

2743854.28

1.1

12363595.37

14343452.3

1.16

16286349.13

19748994.95

1.21

15969895.23

20203463.13

1.27

16686234.95

21545891.84

1.29

16460474.29

23066255.54

1.4

16199236.73

23302171.41

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Mikoszów wykazała przychody na poziomie 1 433 170 zł.

Organizacja zarobiła -483 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 480 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -497 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 480 zł w 2024 roku
• 1626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14381

39897

0

1626

13480

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Mikoszów wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17355

0

0.12397

0

0.16522

0.14035

0

0.056

0.12605

0.496

0.8871

0.01887

0.07258

0.97581

0

0.04724

0.36585

0.64567

0.93496

0.01923

0.03

0.03252

0.95122

0.85841

0.02985

0.42308

0.70896

0.90769

0.07407

0.07843

0.10769

0.90769

0.93043

0.02222

0.48062

0.6963

0.92248

0.11321

0.11224

0.10769

0.76154

0

0.0155

0.4878

0.66667

0.9187

0.12121

0.57895

0.14516

0.56557

0

0.01626

0.38462

0.64228

0.92437

0.03922

0.08163

0.05882

0.80165

0.61468

0.07767

0.37624

0.61165

0.93

0.12088

0.1236

0.14851

0.56122

0.76344

Powiązania

WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2018

Wrocławskie Centrum Inwestycyjne

Organizacja

reprezentacja

04.07.2018

04.04.2019

W Dariusz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

12.08.2019

S Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

12.08.2019

30.01.2020

W Dariusz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

21.12.2022

B Larysa

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

21.12.2022

M Tomasz

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Wrocławskie Centrum Inwestycyjne posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	DEUT-POL SP. Z O.O.	0000121237
2	HORBAN SP. Z O.O.	0000090269
3	DRIP-POL SP. Z O.O.	0000137371
4	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.	0000050916
5	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
6	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "KRĄPIEWO"" SP. Z O.O.	0000902172
7	GOSPODARSTWO W DĄBRÓWCE SP. Z O.O.	0000337709
8	"GRUPA PRODUCENCKA TUCZ-ROL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453642
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "GNIN"	0000460312
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000024165
11	POLSKA AKF SP. Z O.O.	0000167771
12	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
13	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
14	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W LIKWIDACJI	0000175551
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
16	NOWAKS SP. Z O.O.	0000565361
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
18	MERVAL SP. Z O.O.	0000605254
19	WOLF FINE TURKEYS SP. Z O.O.	0000415161
20	"TOP-HODOWLA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465436
21	GOSPODARSTWO ROLNE KARŁOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149434
22	3SOCIETY SP. Z O.O.	0000330847
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROLDROB" SP. Z O.O.	0000197247
24	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA W ZŁOTOWIE	0000394508
25	GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC SP. Z O.O.	0000588638
26	IUNCTIM SP. Z O.O.	0000014349
27	STADNINA KONI KUROZWĘKI SP. Z O.O.	0000208651
28	GOSPODARSTWO ROLNE W KOTOWICACH SP. Z O.O.	0000125679
29	CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000448559
30	CASTEDELLO SP. Z O.O.	0000202346

GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738974 NIP 8982244008 REGON 380481717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW

GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738974 NIP
8982244008 REGON
380481717