DIGITAL VOICE SP. Z O.O. | KRS: 0000730626

Podsumowanie

aktywa

868 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

566 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABISZYŃSKA, 163

Kod pocztowy

53-434

Rejestracja

2018-05-07

Rozpoczęcie działalności

2018-05-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.digitalvoice.pl

Email

maciek@digitalvoice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Tworzenie i projektowanie stron internetowych
Rozwój platform e-commerce
Opracowywanie aplikacji mobilnych
Usługi reklamowe i promocja online
Optymalizacja SEO dla lepszej widoczności w sieci

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Voice osiągnęła 1 662 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 661 101 zł. Pozostałe przychody to 1774 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 094 769 zł.

Zysk netto wyniósł 566 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 875 zł w 2024 roku.
• 439 461 zł w 2023 roku.
• 334 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 331 zł w 2024 roku.
• 24 898 zł w 2023 roku.
• 80 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

57332.13

22377.16

174825.73

-33983.38

188453.79

-3593.97

365624.75

37489.51

334531.99

80024.07

439460.85

24897.61

1662875.04

566331.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Voice wynosi 3 897 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 907 zł a 7 928 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 897 815 zł w 2024 roku.
• 491 723 zł w 2023 roku.
• 623 653 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19743.12

147473.18

313280.24

0

116550.49

437064.33

0

125635.86

471134.48

20466.99

414174.86

914061.88

80535.29

623652.9

1120336.98

99158.25

491722.59

1098652.13

523906.64

3897814.76

7928636.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Voice wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291849

0.0291814

0.0291806

0.0291754

0.0291769

0.0291717

0.029133

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Voice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001532

0.0002463

0.0002439

0.0001422

0.0001396

0.0002377

0.0002346

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Voice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Voice wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 230 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1719.96

4486.13

9213.46

0

6992.97

0

1037.37

7304.18

5457.86

9823.46

14585.18

10035.96

19128.09

37583.14

4979.52

16178.79

27967.62

49886.25

116470.62

229737.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 291 zł.

Koszty operacyjne Digital Voice wyniosły 995 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 291 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5456

0

36000

30000

12000

63291.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Voice wyniosła 868 415 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 151 zł.

a

ktywa obrotowe to 826 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 698 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 415 zł w 2024 roku.
• 229 348 zł w 2023 roku.
• 127 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57231.02

25608.97

33276.1

66773.88

127243.69

229348.45

868415.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.85

0.46

0.39

-1.33

5.14

-0.16

-0.19

-0.11

0.35

-0.01

-0.02

0.56

1.37

0.2

0.1

0.63

0.75

0.33

0.24

0.11

0.19

0.11

0.06

0.65

0.81

0.4

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Voice wyniosły 169 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 873 zł w 2024 roku
• 97 137 zł w 2023 roku
• 19 863 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57231.02

30906.86

0.54

25608.97

32215.19

1.26

33276.1

43476.29

1.31

66773.88

39484.56

0.59

127243.69

19863.3

0.16

229348.45

97137.45

0.42

868415.47

169873.28

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Voice wykazała przychody na poziomie 1 662 875 zł.

Organizacja zarobiła 626 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 871 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 871 zł w 2024 roku
• 4417 zł w 2023 roku
• 9886 zł w 2022 roku

Wartość

0

3949

4412

2428

6530

9886

4417

59871

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Voice wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3797

0.00145

0.0011

0

0.82169

0.54405

0.56986

0.43752

0.95066

0.96137

0.9142

0.81339

0.84954

0.10192

0.66282

0.49334

0.78506

0.26978

0.27369

0.07106

0.98129

0.8708

0.21056

0.66516

0.51827

0.80991

0.35619

0.36537

0.26952

0.56931

0.81293

0.8003

0.70325

0.56748

0.48943

0.72979

0.83604

0.93053

0.91451

0.84492

0.83387

0.65526

0.61452

0.25674

0.88101

0.90888

0.93834

0.74498

0.85371

0.74128

0.66431

0.67389

0.40631

0.64935

0.72873

0.68666

0.51123

0.7921

0.9223

0.74504

0.77856

0.27884

0.93414

0.93779

0.95107

0.78895

0.93159

Powiązania

MDKM INVEST - powiązanie zwrotne

P MICHAŁ - prokurent, wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2018

11.07.2023

M Wojciech

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

07.05.2018

P Maciej

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

11.07.2023

P Michał

Marzec 1998

Osoba

prokurent

31.07.2023

P Michał

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

26.07.2023

M Wojciech

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

26.07.2023

P Maciej

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

26.07.2023

P Maciej

Marzec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2023

Mdkm Invest

Organizacja

Udziałowcy

Potwora Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Potwora Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Potwora Michał (50% udziałów)
• Potwora Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2018 do 11.07.2023:
• Potwora Maciej (50% udziałów)
• Marciniak Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIGITAL VOICE

	Organizacja	Numer KRS
1	MLTP SP. Z O.O.	0000878729
2	LIDERSHOP SP. Z O.O.	0000727577
3	WBROTHERS SP. Z O.O.	0000700447
4	P&M TRADE SP. Z O.O.	0000745155
5	SKYCOLOR24 SP. Z O.O.	0000749299
6	JOMAXTOOLS SP. Z O.O.	0001045269
7	RESOLID SP. Z O.O.	0000825502
8	PARTIO SP. Z O.O.	0001031642
9	TWOFOREST SP. Z O.O.	0000891099
10	AGRO PRO SP. Z O.O.	0000865103
11	GAIN CONTROL SP. Z O.O.	0000910364
12	30CARE SP. Z O.O.	0000868193
13	PASIEKA CHMIELIŃSKICH SP. Z O.O.	0000917104
14	WML SP. Z O.O.	0000817193
15	MOLIS SP. Z O.O.	0000825810
16	FUNDACJA POMBA	0000401328
17	SAPEY SP. Z O.O.	0000836054
18	OKTOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799708
19	GREMAG SP. Z O.O.	0001019749
20	GT TRADE LOGISTIC SP. Z O.O.	0001027218
21	BB SP. Z O.O.	0000879651
22	DEKORAK SP. Z O.O.	0000921460
23	EDERHA SP. Z O.O.	0000691051
24	CORDIS TRADE SP. Z O.O.	0000445524
25	BLAK M&M SP. Z O.O.	0000904524
26	NECES SP. Z O.O.	0000892378
27	1 ST GRZEGÓRSKA SP. Z O.O.	0000186662
28	DERMA COSMETICS SP. Z O.O.	0000802625
29	LORIS SP. Z O.O.	0000808553
30	NILSON SP. Z O.O.	0000561923

DIGITAL VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730626 NIP 8943128752 REGON 380164767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL VOICE

DIGITAL VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730626 NIP
8943128752 REGON
380164767