AGRIGEN ROZWARZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000728904

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

10 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

21 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MOSTOWA, 10

Kod pocztowy

61-854

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Handel energią elektryczną Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja nawozów i związków azotowych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrigen rozwarzyn osiągnęła 9814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6092 zł.

Zysk netto wyniósł 3721 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9814 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3721 zł w 2024 roku.
• -6833 zł w 2023 roku.
• -5331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2674.12

0

-8508.29

0

-8267.97

0

-5886.81

0

-5331.28

0

-6832.75

9813.5

3721.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrigen rozwarzyn wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Agrigen rozwarzyn wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrigen rozwarzyn wynosi 21 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 427 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1744.41

9303.52

0

21427.25

52097.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrigen rozwarzyn wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrigen rozwarzyn wyniosły 1999 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrigen rozwarzyn wyniosła 132 673 zł.

a

ktywa trwałe to 132 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -115 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 673 zł w 2024 roku.
• 95 253 zł w 2023 roku.
• 95 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63519.27

102723.58

83173.23

93980.87

95556.16

95253.06

132673.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1.15

-0.08

1.38

-0.1

0.57

-0.06

0.25

-0.06

0.18

-0.07

0.06

0.03

-0.03

0.8

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrigen rozwarzyn wyniosły 248 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 177 zł w 2024 roku
• 215 226 zł w 2023 roku
• 124 618 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63519.27

61193.39

0.96

102723.58

108905.99

1.06

83173.23

97623.61

1.17

93980.87

117711.16

1.25

95556.16

124617.73

1.3

95253.06

215226.41

2.26

132673.35

248176.96

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrigen rozwarzyn wykazała przychody na poziomie 9814 zł.

Organizacja zarobiła 3721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrigen rozwarzyn wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59799

0.0047

0

0.35098

0.00464

0.52952

0.56545

0.30749

0.0401

0

0.23078

0.0024

0.58146

0.7683

0.21373

0.93056

0

0.23593

0.00139

0.57977

0.84664

0.21327

0.78022

0

0.31913

0.0006

0.53427

0.85668

0.30832

0.6328

0

0.37948

0.00236

0.50981

0.83646

0.32816

0.54354

0

0.45216

0.00631

0.41095

0.90684

0.33874

0.44697

0

0.82974

0.57559

0.4155

0.89911

0.87888

0.97047

0.86268

0.2161

0

Powiązania

ARTOS - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

M JACEK - wspólnik

T KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

25.05.2021

Bioen Ventures B.m.v.

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

Artos

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

K Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2021

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

25.05.2021

M Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

31.01.2023

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

25.05.2021

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Artos posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Kucharski Grzegorz posiada 27 udziałów, które stanowią 27% firmy.

Berdzik Krzysztof posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Musiał Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2021 jest Artos kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 25.05.2021 był Bioen Ventures B.m.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRIGEN ROZWARZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBIEŃ WIND SP. Z O.O.	0000409654
2	ENERGYPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000425708
3	ELEKTROWNIA WIATROWA KOTOWO SP. Z O.O.	0000505073
4	CONSULTING TERMY KASY SP. Z O.O. SP. K.	0000523378
5	LEW-TRANS ECO SP. Z O.O.	0000606671
6	WIKRAS SP. Z O.O.	0000653611
7	MIRO-BETA SP. Z O.O.	0000654854
8	WANDO SP. Z O.O.	0000667130
9	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000677308
10	SOLAR ENERGIA SPV SP. Z O.O.	0000677957
11	SPOWER HNB SP. Z O.O.	0000692670
12	GIGAWAT WYTWARZANIE VII SP. Z O.O. SP. K.	0000740721
13	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 21 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831443
14	MITHRA 12 SP. Z O.O.	0000844142
15	PVE 213 SP. Z O.O.	0000872784
16	SOLAR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000879229
17	WIND T8 SP. Z O.O.	0000879858
18	POSITIVE GROUP 12 SP. Z O.O.	0000889548
19	VGOLD SP. Z O.O.	0000902544
20	EWI - WIND S.A.	0000042830
21	"EKOMOC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266014
22	EKO-AKWILON SP. Z O.O.	0000314627
23	NORIS ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000367190
24	ELEKTROWNIE WIATROWE PARSZOWICE - NIEMSTÓW SP. Z O.O.	0000402227
25	ENERGY INVESTMENT KRAŚNIK SP. Z O.O.	0000423620
26	SUN RAY SP. Z O.O.	0000664925
27	D2 SOLAR SP. Z O.O.	0000735014
28	SOLAR D13 SP. Z O.O.	0000737780
29	SOLAR D4 SP. Z O.O.	0000737905
30	SOLAR D15 SP. Z O.O.	0000737934

AGRIGEN ROZWARZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728904 NIP 7792488215 REGON 380026580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRIGEN ROZWARZYN

AGRIGEN ROZWARZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728904 NIP
7792488215 REGON
380026580