Organizacja Intentio instalacje osiągnęła 151 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 299 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 490 zł.
Strata netto wyniosła 3192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 300 zł w 2022 roku.
• 332 559 zł w 2021 roku.
• 235 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3192 zł w 2022 roku.
• 31 185 zł w 2021 roku.
• 30 996 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intentio instalacje wynosi 125 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 378 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 636 zł w 2022 roku.
• 373 607 zł w 2021 roku.
• 386 279 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intentio instalacje wyniosła 221 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 099 zł w 2022 roku.
• 218 331 zł w 2021 roku.
• 169 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 190%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intentio instalacje wyniosły 188 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 074 zł w 2022 roku
• 182 114 zł w 2021 roku
• 29 190 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intentio instalacje wykazała przychody na poziomie 151 300 zł.
Organizacja zarobiła -505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -533% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2687 zł w 2022 roku
• 7789 zł w 2021 roku
• 3704 zł w 2020 roku
Organizacja Intentio instalacje wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.