RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000702797 NIP
9223057013 REGON
368711434

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
43,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
43,2 mln
Branża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ZAMOŚĆ
Adres
UL. PARTYZANTÓW, 42D
Kod pocztowy
22-400
Rejestracja
2017-11-08
Rozpoczęcie działalności
2017-11-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Działalność szpitali Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska ogólna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność paramedyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność fizjoterapeutyczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa osiągnęła 43 135 717 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 43 088 302 zł. Pozostałe przychody to 47 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 240 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 162 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 135 717 zł w 2024 roku.
• 30 209 300 zł w 2023 roku.
• 4 434 831 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 406 844 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 847 909 zł w 2024 roku.
• 1 684 736 zł w 2023 roku.
• -892 875 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,84 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 43 208 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 059 271 zł a 107 839 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 171 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 208 052 zł w 2024 roku.
• 28 584 731 zł w 2023 roku.
• 2 956 554 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 6,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 926 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 550 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 550 tys. zł a 1,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 132 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 926 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 441 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 39 423 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 491 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 441 489 zł w 2024 roku
• 16 712 436 zł w 2023 roku
• 2 701 951 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosła 8 932 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 361 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 571 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 932 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 079 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 932 652 zł w 2024 roku.
• 5 743 301 zł w 2023 roku.
• 1 171 087 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 4 853 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 932 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 624 zł w 2024 roku
• 3 468 296 zł w 2023 roku
• 1 897 415 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała przychody na poziomie 43 135 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 558 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 710 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 541 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 710 788 zł w 2024 roku
• 441 971 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność szpitali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA

Organizacja Numer KRS
1
BOGUSŁAW SOBOLEWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000207347
2
NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
0000876551
3
NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ
0000547765
4
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK
0000009091
5
OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE
0000096226
6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MATOPAT SP. Z O.O.
0000930988
7
VRATISLAVIA MEDICA SP. Z O.O.
0000373981
8
PZOL SP. Z O.O.
0000400236
9
SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SP. Z O.O.
0000438960
10
MED - POLONIA SP. Z O.O.
0000228112
11
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FEL-MED"
0000254558
12
SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SP. J.
0000480110
13
WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD
0000045171
14
CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A.
0000476737
15
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O.
0000304531
16
PUCKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.
0000470584
17
SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SP. Z O.O.
0000409636
18
WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
0000002583
19
CENTRUM OKULISTYCZNE EYEMED SP. Z O.O.
0001138235
20
ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.
0000330319
21
PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.
0000519822
22
SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.
0000447800
23
IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII "IZER-MED"
0000049094
24
MEDISON SP. Z O.O.
0000162320
25
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" SP. Z O.O.
0000130073
26
SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
0000280873
27
NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
0000288758
28
OFTALMIKA SP. Z O.O.
0000246940
29
DR SZCZYT CHIRURGIA PLASTYCZNA
0000760437
30
CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY
0000041351