RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SP. K. | KRS: 0000702797

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

43,1 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

43,2 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 42D

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2017-11-08

Rozpoczęcie działalności

2017-11-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność szpitali Praktyka lekarska ogólna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność fizjoterapeutyczna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność paramedyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa osiągnęła 43 135 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 088 302 zł. Pozostałe przychody to 47 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 240 393 zł.

Zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 162 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 135 717 zł w 2024 roku.
• 30 209 300 zł w 2023 roku.
• 4 434 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 406 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 847 909 zł w 2024 roku.
• 1 684 736 zł w 2023 roku.
• -892 875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6495.35

0

-3003.2

0

-3151.9

268121.48

165198.19

4434831.42

-892875.38

30209300.34

1684735.73

43135716.56

2847909.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,66 mln zł.

EBITDA Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,84 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 43 208 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 059 271 zł a 107 839 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 171 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 208 052 zł w 2024 roku.
• 28 584 731 zł w 2023 roku.
• 2 956 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9000

48000

0

4128.49

22018.6

0

1876.09

10005.8

0

124910.8

964451.22

2312774.66

0

2956554.28

11087078.55

1706254.12

28584730.6

75523250.85

3059271.39

43208051.88

107839291.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 6,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 441 489 zł.

Koszty operacyjne Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 39 423 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 491 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 441 489 zł w 2024 roku
• 16 712 436 zł w 2023 roku
• 2 701 951 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosła 8 932 652 zł.

a

ktywa trwałe to 2 361 359 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 571 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 932 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 079 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 932 652 zł w 2024 roku.
• 5 743 301 zł w 2023 roku.
• 1 171 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12000

9104.65

4701.45

2349.55

204451.88

1171087.18

5743301.04

8932652.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.71

-1.18

-0.64

-1.2

-1.34

4.85

0.81

0.99

0.68

0.62

-0.76

1.23

-0.19

-0.2

0.29

0.74

0.07

0.06

0.32

0.7

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 4 853 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 932 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 624 zł w 2024 roku
• 3 468 296 zł w 2023 roku
• 1 897 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12000

0

9104.65

3600

0.4

4701.45

2200

0.47

2349.55

3000

1.28

204451.88

37904.14

0.19

1171087.18

1897414.82

1.62

5743301.04

3468295.55

0.6

8932652.34

4853623.82

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała przychody na poziomie 43 135 717 zł.

Organizacja zarobiła 3 558 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 710 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 710 788 zł w 2024 roku
• 441 971 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

16338

0

441971

710788

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39851

0.0013

0.15442

0.00132

0.38816

0.30861

0

0.40176

0

0.11189

0.33303

0.0484

0.03509

0

0.42553

0

0.08511

0.36733

0.04534

0.03808

0

0.40794

0.00157

0.05959

0.8616

0.01589

0.98086

0

0.58327

0.18624

0.18237

0.14984

0.98151

0.98826

0.98041

0.92217

0.61429

0.22338

0.31092

0.2621

0.92338

0.07265

0.06398

0.02948

0.9509

0

0.74455

0.53957

0.38162

0.47215

0.66399

0.67097

0.90465

0.8913

0.85714

0.81098

0.70511

0.5364

0.59346

0.62903

0.64955

0.89467

0.88831

0.8493

Powiązania

S JOANNA - wspólnik, reprezentacja

T JAKUB - wspólnik

T TERESA - wspólnik

P ZAROSA AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

P Zarosa Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

08.11.2017

T Jakub

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

08.11.2017

T Teresa

Czerwiec 1940

Osoba

wspólnik

25.02.2022

S Joanna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

P Zarosa Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

S Joanna

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA

	Organizacja	Numer KRS
1	BOGUSŁAW SOBOLEWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000207347
2	NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.	0000876551
3	NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ	0000547765
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK	0000009091
5	OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE	0000096226
6	SZPITAL SPECJALISTYCZNY MATOPAT SP. Z O.O.	0000930988
7	VRATISLAVIA MEDICA SP. Z O.O.	0000373981
8	PZOL SP. Z O.O.	0000400236
9	SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SP. Z O.O.	0000438960
10	MED - POLONIA SP. Z O.O.	0000228112
11	SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FEL-MED"	0000254558
12	SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SP. J.	0000480110
13	WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD	0000045171
14	CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A.	0000476737
15	SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O.	0000304531
16	PUCKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000470584
17	SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SP. Z O.O.	0000409636
18	CENTRUM OKULISTYCZNE EYEMED SP. Z O.O.	0001138235
19	ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.	0000330319
20	PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.	0000519822
21	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	0000447800
22	IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII "IZER-MED"	0000049094
23	MEDISON SP. Z O.O.	0000162320
24	CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" SP. Z O.O.	0000130073
25	SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.	0000280873
26	NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.	0000288758
27	OFTALMIKA SP. Z O.O.	0000246940
28	DR SZCZYT CHIRURGIA PLASTYCZNA	0000760437
29	CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY	0000041351
30	SANATORIUM UZDROWISKOWE "NIDA-ZDRÓJ" SP. Z O.O.	0000107407

RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000702797 NIP 9223057013 REGON 368711434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA

RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000702797 NIP
9223057013 REGON
368711434