RISK GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000697275

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

60 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

116 tys.

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KUJAWSKA, 28

Kod pocztowy

35-323

Rejestracja

2017-09-28

Rozpoczęcie działalności

2017-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pida.pl

Email

kontakt@pida.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Risk Group osiągnęła 59 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 381 zł.

Zysk netto wyniósł 15 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 681 zł w 2024 roku.
• 29 699 zł w 2023 roku.
• 31 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 300 zł w 2024 roku.
• -4219 zł w 2023 roku.
• -8046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

19928.51

682.75

52592.94

11559.57

46055.76

4331.42

36133.22

-3652.55

31648.62

-8046.13

29698.85

-4218.85

59680.73

15299.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Risk Group wynosi 116 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 205 zł a 214 197 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 191 zł w 2024 roku.
• 23 529 zł w 2023 roku.
• 27 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

4262.06

20278.74

49821.27

12419.68

93719.92

161833.98

15668.24

63697.76

115139.4

0

37017.64

90333.05

0

27993.31

79121.55

0

23529.33

74247.13

15204.96

116191.39

214197.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Risk Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Risk Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Risk Group wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 250 zł.

Koszty operacyjne Risk Group wyniosły 44 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 250 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Risk Group wyniosła 20 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 869 zł w 2024 roku.
• 5293 zł w 2023 roku.
• 9623 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

6035.75

17500.03

23378.99

21115.44

9623.31

5293.46

20869.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.12

0.04

0.03

0.66

0.7

0.19

0.22

0.19

0.21

-0.02

0.09

-0.17

-0.21

-0.1

-0.84

-0.88

-0.25

-0.8

-0.85

-0.14

0.73

0.75

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Risk Group wyniosły 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 zł w 2024 roku
• 320 zł w 2023 roku
• 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

6035.75

353

0.06

17500.03

940.46

0.05

23378.99

2488

0.11

21115.44

3877

0.18

9623.31

431

0.04

5293.46

320

0.06

20869.28

596

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Risk Group wykazała przychody na poziomie 59 681 zł.

Organizacja zarobiła 15 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

120

1143

0

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Risk Group wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26652

0.00116

0.21668

0.00193

0.29172

0.21708

0

0.51684

0.35707

0.25538

0.21702

0.37773

0.38043

0.55608

0.41716

0.8133

0.58145

0.42128

0.33023

0.21157

0.59259

0.53599

0.81188

0.67396

0.8405

0.50315

0.385

0.32396

0.25724

0.3886

0.23667

0.55896

0.42341

0

0.16944

0.40966

0.35212

0.31814

0.18715

0.18203

0.14412

0.10526

0

0.13526

0.33593

0.25147

0.16132

0.1291

0.11992

0.05885

0.04931

0

0.16176

0.3122

0.19381

0.18886

0.15511

0.14624

0.05761

0.05481

0

0.46131

0.27236

0.2073

0.12885

0.63296

0.58328

0.82552

0.65789

0

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

W GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2018

W Krzysztof

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

28.09.2017

23.08.2018

W Krzysztof

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

28.09.2017

23.08.2018

W Michał

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

28.09.2017

14.08.2018

C Mateusz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

28.09.2017

W Grzegorz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

14.08.2018

23.08.2018

W Renata

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

23.08.2018

W Michał

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

23.08.2018

W Krzysztof

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

W Krzysztof

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Wójcikiewicz Krzysztof posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wójcikiewicz Grzegorz posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2018 jest Wójcikiewicz Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2018 do 23.08.2018:
• Wójcikiewicz Krzysztof (40% udziałów)
• Wilczkiewicz Michał (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2017 do 14.08.2018:
• Wójcikiewicz Krzysztof (40% udziałów)
• Wilczkiewicz Michał (40% udziałów)

Podobne organizacje do RISK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LEGITIME ADWOKAT AGNIESZKA OLBRYŚ SP. K.	0000944305
2	ZRZESZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KOSZALINIE	0000176533
3	NIHIL OBSTAT SP. Z O.O.	0000434405
4	FUNDACJA ADIUTUM - DORADZTWO PRAWNE I DOCHODZENIE	0000845897
5	UKRAIŃSKA PRAWNA KONSULTINGOWA FIRMA SP. Z O.O.	0000554722
6	DORADZTWO PRAWNO - KSIĘGOWE RACHMISTRZ SP. Z O.O.	0000917173
7	HORKIOS - DORADZTWO PRAWNE SP. Z O.O.	0000950737
8	A360 SP. Z O.O.	0000900448
9	NEED PERMIT CONSULTING SP. Z O.O.	0001029934
10	BIURO DORADZTWA PRAWNEGO LEGALHELP SP. Z O.O.	0000780161
11	KANCELARIA PRAWNA I ODSZKODOWAWCZA VIRTUM SP. Z O.O.	0000423335
12	TPJ SP. Z O.O.	0000888812
13	FUNDACJA POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWNICZE OPUS IURIS	0000576042
14	LEGAL INFORMATICS SP. Z O.O.	0000420178
15	VERDANTUM SP. Z O.O.	0000655707
16	RBG DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SP. Z O.O.	0001014442
17	LEGITIME SP. Z O.O.	0000636061
18	KANCELARIA PRAWNA MEDIACYJNA § DOROTA PAKUŁA SP. Z O.O.	0000942313
19	INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000532810
20	FRANKSTER SP. Z O.O.	0000810353
21	AMEREK PRONINA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000436839
22	DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI 2S SP. Z O.O.	0000580210
23	PROPER STAY SP. Z O.O.	0000849172
24	JADWIGA KWIECIEŃ KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000627257
25	KANCELARIA PRAWNA "PRAWNE WSPARCIE" SP. Z O.O.	0000589785
26	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH	0000284625
27	EURO CAPITAL SP. Z O.O.	0000482934
28	LION'S LEGAL SP. Z O.O.	0000543643
29	GOOD IR SP. Z O.O.	0000877149
30	NEUROLEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANETA WROBEL	0000575451

RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697275 NIP 5170384290 REGON 368379230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RISK GROUP

RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697275 NIP
5170384290 REGON
368379230