Szeroki wachlarz usług poligraficznych, w tym druk wizytówek, ulotek, plakatów i banerów.|Produkcja odzieży z nadrukiem, w tym koszulki i bluzy w różnych wariantach.|Możliwość realizacji zamówień zarówno w dużych nakładach, jak i pojedynczych sztuk.|Szybka realizacja zleceń, często już w ciągu kilku godzin.|Wsparcie graficzne oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta.
INADRUKUJ.PL to internetowa drukarnia, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych, oferując różnorodne produkty dostosowane do potrzeb klientów. Działa na rynku od 2002 roku, nieustannie rozwijając swój park maszynowy oraz ofertę. W jej asortymencie znajdują się m.in. wizytówki, ulotki, kalendarze, plakaty, banery, a także odzież z nadrukiem, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Drukarnia kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak druk offsetowy, cyfrowy czy UV, co umożliwia zrealizowanie zamówień w krótkim czasie – często od kilku godzin do 48 godzin. Dodatkowo, INADRUKUJ.PL oferuje wsparcie graficzne dla klientów oraz umożliwia zamówienie zarówno dużych nakładów, jak i pojedynczych sztuk produktów, co jest szczególnie korzystne dla małych firm. Dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta oraz elastyczności w realizacji zleceń, drukarnia zyskała uznanie wśród wielu przedsiębiorstw w Polsce. Koszulki z nadrukiem oraz różnorodne gadżety reklamowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w Warszawie, co znacznie przyspiesza dostęp do zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja inadrukuj.pl osiągnęła 1 277 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 277 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 208 955 zł.
Zysk netto wyniósł 68 228 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 277 184 zł w 2022 roku. • 632 292 zł w 2021 roku. • 855 262 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 68 228 zł w 2022 roku. • -78 537 zł w 2021 roku. • -10 892 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji inadrukuj.pl wynosi 1 147 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 661 zł a 3 192 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 147 030 zł w 2022 roku. • 421 528 zł w 2021 roku. • 608 554 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie inadrukuj.pl mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji inadrukuj.pl wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2022 roku. • 3,05% w 2021 roku. • 3,05% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji inadrukuj.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
inadrukuj.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla inadrukuj.pl wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 100 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku. • 70 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 560
zł.
Koszty operacyjne inadrukuj.pl wyniosły
608 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 560 zł w 2022 roku • 20 125 zł w 2021 roku • 28 193 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2022 roku •
5% w 2021 roku •
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów inadrukuj.pl wyniosła 232 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 232 483 zł w 2022 roku. • 138 602 zł w 2021 roku. • 183 364 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 226%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania inadrukuj.pl wyniosły 202 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 202 269 zł w 2022 roku • 165 965 zł w 2021 roku • 132 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2022 roku • 120% w 2021 roku • 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja inadrukuj.pl wykazała przychody na poziomie 1 277 184 zł.
Organizacja zarobiła 68 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 516 zł w 2020 roku