Organizacja Adezo osiągnęła 887 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 887 881 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 051 zł.
Zysk netto wyniósł 187 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 968 zł w 2023 roku.
• 418 517 zł w 2022 roku.
• 579 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 829 zł w 2023 roku.
• 41 168 zł w 2022 roku.
• -106 284 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adezo wynosi 1 831 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 646 zł a 2 629 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 831 942 zł w 2023 roku.
• 791 457 zł w 2022 roku.
• 703 410 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adezo wyniosła 654 056 zł.
a
ktywa trwałe to 353 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 056 zł w 2023 roku.
• 470 189 zł w 2022 roku.
• 423 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adezo wyniosły 2527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2527 zł w 2023 roku
• 6489 zł w 2022 roku
• 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adezo wykazała przychody na poziomie 887 968 zł.
Organizacja zarobiła 187 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku