SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Kompleksowe wyposażenie ferm drobiarskich|Wsparcie techniczne dla rolnictwa od lat 90-tych|Nowoczesne systemy wentylacji i automatycznej obsługi|Pomoc w planowaniu i uruchamianiu inwestycji|Dostawa urządzeń do karmienia i pojenia drobiu
INWEST-AGRO to firma, która od lat specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu ferm drobiarskich, oferując techniczne wsparcie dla rolnictwa. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w połowie lat 90-tych, zyskując zaufanie inwestorów z branży hodowlanej. Dzięki współpracy z czołowymi markami, takimi jak Roxell i DACS, firma dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wspierają rozwój polskiej produkcji drobiu. INWEST-AGRO zapewnia nie tylko odpowiednie wyposażenie, ale także kompleksową pomoc w całym procesie inwestycyjnym – od planowania, przez dobór sprzętu, aż po uruchomienie fermy. Oferowane przez firmę systemy wentylacji, ułatwiające zarządzanie fermami, skupiają się na efektywności kosztowej, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie zysku dla hodowców. INWEST-AGRO angażuje się także w dostarczanie zaawansowanych urządzeń do karmienia i pojenia drobiu, co odstrasza pielęgnacji i zapewnia ich zdrowie. Dzięki innowacyjnemu podejściu, przedsiębiorstwo przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw drobiarskich oraz ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwest-Agro osiągnęła 1 317 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 317 244 zł. Pozostałe przychody to -79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 516 zł.
Strata netto wyniosła 54 272 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 317 165 zł w 2024 roku. • 2 372 797 zł w 2023 roku. • 1 840 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -54 272 zł w 2024 roku. • 33 906 zł w 2023 roku. • 13 271 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwest-Agro wynosi 1 072 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 292 912 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 072 439 zł w 2024 roku. • 1 952 522 zł w 2023 roku. • 1 489 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwest-Agro wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Inwest-Agro wynosi -42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -44 218 zł w
2024 roku. • 44 330 zł w
2023 roku. • 27 327 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -42 285 zł w
2024 roku. • 46 263 zł w
2023 roku. • 30 818 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inwest-Agro wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwest-Agro wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-Agro wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwest-Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwest-Agro wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 976
zł.
Koszty operacyjne Inwest-Agro wyniosły
1 361 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 976 zł w 2024 roku • 168 690 zł w 2023 roku • 168 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwest-Agro wyniosła 1 297 752 zł.
a
ktywa trwałe to 6235 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 647 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 297 752 zł w 2024 roku. • 659 955 zł w 2023 roku. • 1 572 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwest-Agro wyniosły 1 038 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 038 647 zł w 2024 roku • 346 578 zł w 2023 roku • 1 292 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwest-Agro wykazała przychody na poziomie 1 317 165 zł.
Organizacja zarobiła -54 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 4956 zł w 2023 roku • 3776 zł w 2022 roku
Organizacja Inwest-Agro wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 16 dni29-10-2025
2023
+15 mies. 21 dni29-10-2025
2022
+10 mies. 6 dni16-05-2024
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieńko Konrad posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Sieńko Grażyna posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Ożga Agnieszka posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Sieńko Katarzyna posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.