ELPROTRONIC INC. SP. Z O.O. | KRS: 0000673273

Podsumowanie

aktywa

56 tys.

przychód

899 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

599 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elprotronic INC osiągnęła 898 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 898 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 920 185 zł.

Strata netto wyniosła 21 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 898 984 zł w 2024 roku.
• 662 522 zł w 2023 roku.
• 706 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 201 zł w 2024 roku.
• -113 807 zł w 2023 roku.
• 39 928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

170000

-5063.59

420000

27193.28

420007.64

30098.93

437645.32

20936.71

458849.71

-29233.76

706024

39928.02

662522.25

-113807.44

898983.53

-21201.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elprotronic INC wynosi 599 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 247 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 322 zł w 2024 roku.
• 441 682 zł w 2023 roku.
• 697 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

113333.33

425000

20347.27

409120.39

1050000

42921.46

443322.28

1050019.1

58624

434134.38

1094113.3

0

342598.48

1147124.28

66644.69

697039.44

1765060

0

441681.5

1656305.63

0

599322.35

2247458.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elprotronic INC wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Elprotronic INC wynosi -12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 124 zł w 2024 roku.
• -108 859 zł w 2023 roku.
• 50 836 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 124 zł w 2024 roku.
• -108 859 zł w 2023 roku.
• 50 836 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3989.59

14232.44

32249.28

33485.05

38330.27

39779.06

24970.59

-32630.37

50835.53

-108859.01

-12124.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elprotronic INC wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprotronic INC wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elprotronic INC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elprotronic INC wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1708.98

6800

4837.39

9015.05

16800

5749.54

12107.6

20030.02

3745.59

13593.17

27357.87

0

8025.65

18217.36

7625.33

18984.23

31100.86

0

26500.89

0

5248

35959.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 215 zł.

Koszty operacyjne Elprotronic INC wyniosły 911 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 215 zł w 2024 roku
• 628 660 zł w 2023 roku
• 544 735 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

108037.26

310289.61

307348.07

335747.01

396679.54

544735.25

628659.66

777215.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elprotronic INC wyniosła 55 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 714 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -46 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 863 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 714 zł w 2024 roku.
• 68 259 zł w 2023 roku.
• 162 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74172.46

81001.03

95761.59

127099.51

85863.01

162833.8

68258.62

55713.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1131 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

79.63

-0.02

-0.03

0.34

1

0.08

0.06

0.31

0.53

0.09

0.07

0.16

0.27

0.06

0.05

-0.34

-0.6

-0.07

-0.06

0.25

0.45

0.07

0.06

-1.67

4.56

-0.16

-0.17

-0.38

0.46

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elprotronic INC wyniosły 101 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 714 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 863 zł w 2024 roku
• 93 206 zł w 2023 roku
• 73 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74172.46

74236.05

1

81001.03

53871.34

0.67

95761.59

38532.97

0.4

127099.51

48934.18

0.39

85863.01

36931.44

0.43

162833.8

73974.21

0.45

68258.62

93206.47

1.37

55713.51

101862.59

1.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elprotronic INC wykazała przychody na poziomie 898 984 zł.

Organizacja zarobiła -21 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -153 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4784 zł w 2022 roku

Wartość

1074

5056

3002

2258

0

4784

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Elprotronic INC wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22794

0.52644

0.47122

0.79464

0.32771

0.32588

0.27846

0.99812

0.66058

0.7129

0.62756

0.48094

0.62692

0.60987

0.63162

0.84501

0.87742

0.73857

0.70866

0.63164

0.49826

0.48893

0.60328

0.61619

0.80569

0.71772

0.72506

0.66296

0.63465

0.52475

0.4914

0.49658

0.51133

0.66361

0.55875

0.70896

0.12974

0.63081

0.47115

0.52822

0.26404

0.24781

0.15212

0.08733

0

0.67351

0.64932

0.51239

0.53616

0.54614

0.53364

0.73546

0.64504

0.69189

0.0918

0.6183

0.38733

0.86653

0.20594

0.19429

0.05854

0.98178

0

0.20297

0.62045

0.30417

0.89272

0.32247

0.31606

0.16844

0.7019

0

Powiązania

Czajkowski Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Czajkowski Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

Czajkowski Przemysław

Maj 1983

Osoba

wspólnik

11.04.2017

Czajkowski Grzegorz

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

Czajkowski Przemysław

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

Czajkowski Grzegorz

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Czajkowski Grzegorz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Czajkowski Przemysław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Czajkowski Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Czajkowski Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ELPROTRONIC INC.

	Organizacja	Numer KRS
1	APPERISE GROUP SP. Z O.O.	0000555359
2	ISENO SP. Z O.O.	0000775753
3	SYNERIZ SP. Z O.O.	0000730510
4	MISTRAL.NET SP. Z O.O.	0000743807
5	F.P. SOFT SP. Z O.O.	0000622319
6	WJS GROUP SP. Z O.O.	0000940778
7	OFFSHORING.IT SP. Z O.O.	0000932127
8	UNIBAY SP. Z O.O.	0000931005
9	AMERICAN SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000239218
10	FIELDWORKER SP. Z O.O.	0000717679
11	SELLERIS SP. Z O.O.	0000690620
12	KOMANDOR SOFTWARE SP. Z O.O.	0001024453
13	RINGSOFT SP. Z O.O.	0000847974
14	CODEFELLOW SP. Z O.O.	0000662912
15	SOFTWIZARDS SP. Z O.O.	0000935464
16	CAMBIUM SP. Z O.O.	0000950636
17	E-NFORM SP. Z O.O.	0000684093
18	VILAB SP. Z O.O.	0000697238
19	ALEET SP. Z O.O.	0000720768
20	D.S.S. SP. Z O.O.	0000746862
21	IC CONSULTING SP. Z O.O.	0000764044
22	CODESPOTS SP. Z O.O.	0000789031
23	LOCAL EDGE SP. Z O.O.	0000820391
24	PROMOZNAWCY SP. Z O.O.	0000910605
25	MARKOD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000761184
26	ASPERIT.COM SP. Z O.O.	0000800376
27	PQ STUDIO SP. Z O.O.	0000674755
28	BLESU SP. Z O.O.	0000701705
29	YSBM GROUP SP. Z O.O.	0000512023
30	THIRD KIND GAMES POLAND SP. Z O.O.	0000938470

ELPROTRONIC INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673273 NIP 5252707032 REGON 367035209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELPROTRONIC INC.

ELPROTRONIC INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000673273 NIP
5252707032 REGON
367035209