ANDONCLOUD SP. Z O.O. | KRS: 0000672092

Podsumowanie

aktywa

267 tys.

przychód

452 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

488 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GÓRALSKA, 5

Kod pocztowy

53-610

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.andoncloud.com

Email

info@andoncloud.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

System powiadamiania o awariach maszyn i analizie przestojów|Intuicyjna zmiana statusów maszyn przez operatorów|Natychmiastowe powiadomienia SMS/E-mail po zmianie statusu|Generowanie raportów OEE, MTBF, MUR dla zarządzania efektywnością|Ułatwienie monitorowania parametrów produkcji w czasie rzeczywistym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andoncloud osiągnęła 451 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 451 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 461 579 zł.

Strata netto wyniosła 9599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 981 zł w 2024 roku.
• 785 450 zł w 2023 roku.
• 893 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9599 zł w 2024 roku.
• 149 951 zł w 2023 roku.
• 54 580 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

53371.88

18456.91

322768.48

-45597.77

458286.35

65604.28

604021.9

10104.75

64205.61

893783.12

54580.28

785450.34

149950.61

451980.68

-9598.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andoncloud wynosi 488 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 129 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 000 zł w 2024 roku.
• 1 287 803 zł w 2023 roku.
• 907 016 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

80057.82

164113.34

258396.74

0

322768.48

806921.2

656042.8

851912.03

1145715.88

101047.5

664650.4

1510054.75

642056.1

770467.32

898878.54

92839.42

907015.95

2234457.8

164367.16

1287803.17

2099308.54

0

487999.77

1129951.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andoncloud wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Andoncloud wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9152 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

23492.91

-45597.77

11103.75

-9151.62

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Andoncloud.

Zatrudnienie w czasie — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Andoncloud wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,328% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andoncloud wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Andoncloud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Andoncloud wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1601.16

2737.84

3691.38

0

1658.64

12910.74

10501.26

13925.54

18331.45

2020.95

14767.49

24160.88

12841.12

9279.34

25140.36

43325.06

23563.51

38314.46

76704.68

0

27540.72

87117.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 877 zł.

Koszty operacyjne Andoncloud wyniosły 461 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 877 zł w 2024 roku
• 263 164 zł w 2023 roku
• 263 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

198126.9

263645.95

263164

367877

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andoncloud wyniosła 266 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 906 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 248 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 906 zł w 2024 roku.
• 921 596 zł w 2023 roku.
• 263 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33644.91

126132.46

91976.13

81631.89

174634.07

263862.12

921596.49

266905.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.44

0.35

-0.36

-0.14

0.71

0.15

0.14

0.12

0.02

0.37

0.21

0.44

0.07

0.06

0.16

0.68

0.21

0.19

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andoncloud wyniosły 18 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 906 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 000 zł w 2024 roku
• 702 440 zł w 2023 roku
• 140 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33644.91

126132.46

91976.13

81631.89

174634.07

263862.12

140076.23

0.53

921596.49

702440.27

0.76

266905.69

17999.94

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andoncloud wykazała przychody na poziomie 451 981 zł.

Organizacja zarobiła -9599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 576 zł w 2023 roku
• 7288 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5036

0

4234

999

7288

12576

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Andoncloud wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70511

0.42426

0.38241

0.91971

0.93262

0.92477

0.75323

0.11065

0.59661

0.5363

0.23755

0.23165

0.15318

0

0.77218

0.64209

0.49422

0.73695

0.72512

0.93856

0.7501

0.61529

0.67562

0.47161

0.39972

0.62105

0.66355

0.7329

0.5538

0.82432

0.69874

0.67979

0.57446

0.58729

0.54651

0.53398

0.70636

0.64038

0.72588

0.78404

0.64138

0.73132

0.71242

0.7872

0.7824

0.67337

0.76888

0.76856

0.2498

0.52977

0.53042

0.20342

0.32527

0.30317

0.32562

0.2328

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+26

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+7 mies. 11 dni 21-02-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STERMEDIA - wspólnik

Wierzbicki Marcin - reprezentacja, wspólnik

Krajewski Piotr - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2021

10.10.2022

Wierzbicki Marcin

Maj 1990

Osoba

wspólnik

10.10.2022

Wierzbicki Marcin

Maj 1990

Osoba

wspólnik

04.04.2017

08.12.2021

Wierzbicki Marcin

Maj 1990

Osoba

wspólnik

10.10.2022

Krajewski Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

08.12.2021

10.10.2022

Krajewski Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

04.04.2017

07.09.2021

Krajewski Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

07.09.2021

08.12.2021

Krajewski Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

04.04.2017

07.09.2021

Słociński Maciej

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

10.10.2022

Stermedia

Organizacja

reprezentacja

04.04.2017

Wierzbicki Marcin

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Stermedia posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Krajewski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wierzbicki Marcin posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2022 jest Stermedia kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2021 do 10.10.2022 był Wierzbicki Marcin kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 07.09.2021 do 08.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Krajewski Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 120%.

Reprezentacja

Wierzbicki Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Krajewski Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do ANDONCLOUD

	Organizacja	Numer KRS
1	SOHAUS SP. Z O.O.	0000511100
2	TEAMGNESDA CONSULTING SP. Z O.O.	0000510421
3	IT HOLDING SP. Z O.O.	0000318853
4	SYNERGIZER SP. Z O.O.	0000695921
5	TEAMLEADERS SP. Z O.O.	0000496973
6	AFI SP. Z O.O.	0000543372
7	IT & BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000673103
8	BEGIN 2 SP. Z O.O.	0000976942
9	AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000235838
10	DOCKENDO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000924887
11	PIETRUOPS SP. Z O.O.	0000866700
12	C4TH SP. Z O.O.	0000354138
13	ELEMENTRICA SP. Z O.O.	0000996202
14	CZTERYSLIDERY SP. Z O.O.	0000772333
15	ESYNERGA SP. Z O.O.	0000373942
16	DATACAD SP. Z O.O.	0000742556
17	361.SH SP. Z O.O.	0000562724
18	MICROMOBILITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000440710
19	3EB SP. Z O.O.	0000804555
20	PROGRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333844
21	GRUPA MEDIAM SP. Z O.O.	0000502937
22	N&N GROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000793244
23	ARTIXEN.NET SP. Z O.O.	0000594074
24	X3 SOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000709387
25	ESENSIC SP. Z O.O.	0000778981
26	COSI SP. Z O.O.	0000801357
27	EXMETRIX SP. Z O.O.	0000579456
28	NET SPORTS SP. Z O.O.	0000904482
29	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
30	KB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000504884

ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672092 NIP 8982231106 REGON 366990039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ANDONCLOUD

ANDONCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000672092 NIP
8982231106 REGON
366990039