RAVEN-MED SP. Z O.O. | KRS: 0000663426

Podsumowanie

aktywa

621 tys.

przychód

525 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

665 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIŻYCKO

Adres

UL. OLSZTYŃSKA, 7

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2017-02-15

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Praktyka lekarska ogólna Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raven-Med osiągnęła 525 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 525 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 498 280 zł.

Zysk netto wyniósł 27 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 286 zł w 2024 roku.
• 431 310 zł w 2023 roku.
• 471 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 006 zł w 2024 roku.
• 59 969 zł w 2023 roku.
• 117 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

170480

25709.31

284957.29

53280.79

255327.5

-653.88

324440

54477.96

335965

37350.46

471910

117542.43

431309.5

59969.18

525286

27006.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raven-Med wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Raven-Med wynosi 48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 189 zł w 2024 roku.
• 67 538 zł w 2023 roku.
• 130 983 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raven-Med wynosi 664 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 657 zł a 1 313 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 664 872 zł w 2024 roku.
• 713 819 zł w 2023 roku.
• 926 202 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15826.73

232317.31

426200

35787.07

438881.76

745931.06

0

205512.94

638318.75

46708.82

480914

811100

53268.46

426646.97

839912.5

141425.29

926201.67

1645594.02

186402.17

713818.56

1078273.75

206656.76

664871.91

1313215

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raven-Med wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven-Med wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raven-Med charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raven-Med wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 066 zł.

Koszty operacyjne Raven-Med wyniosły 494 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 066 zł w 2024 roku
• 184 945 zł w 2023 roku
• 184 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raven-Med wyniosła 621 029 zł.

a

ktywa trwałe to 561 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 275 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 487 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 029 zł w 2024 roku.
• 297 877 zł w 2023 roku.
• 260 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25090.55

56772.25

49576.47

74193.65

149183.68

260346.94

297876.76

621028.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.02

1.22

0.19

0.15

0.94

1.12

0.22

0.19

-0.01

0

0.73

0.87

0.18

0.17

0.25

0.53

0.13

0.11

0.45

0.62

0.28

0.25

0.2

0.24

0.16

0.14

0.04

0.1

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raven-Med wyniosły 345 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 487 zł w 2024 roku
• 49 341 zł w 2023 roku
• 71 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25090.55

3988.24

0.16

56772.25

9056.15

0.16

49576.47

2517

0.05

74193.65

11915.22

0.16

149183.68

78159.06

0.52

260346.94

71779.89

0.28

297876.76

49340.53

0.17

621028.95

345486.6

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raven-Med wykazała przychody na poziomie 525 286 zł.

Organizacja zarobiła 29 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2966 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2966 zł w 2024 roku
• 6790 zł w 2023 roku
• 12 604 zł w 2022 roku

Wartość

6494

9403

520

5285

4016

12604

6790

2966

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Raven-Med wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67266

0.36039

0.2627

0.2552

0.85231

0.86828

0.97861

0.93135

0.74774

0.74058

0.40126

0.31769

0.25405

0.88606

0.89446

0.97551

0.91317

0.78226

0.2663

0.38234

0.29813

0.14366

0.28543

0.28541

0.27998

0.20988

0.59487

0.69202

0.42072

0.34344

0.24481

0.80308

0.81142

0.95312

0.85174

0.75635

0.59621

0.42782

0.42779

0.56807

0.67853

0.71239

0.73632

0.71456

0.66102

0.69412

0.41896

0.46609

0.40105

0.86456

0.87124

0.85918

0.74706

0.7192

0.58815

0.36339

0.45859

0.28818

0.72228

0.72603

0.65013

0.49035

0.62004

0.46303

0.30185

0.51849

0.60798

0.51203

0.51891

0.41485

0.34785

0.48834

Powiązania

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2017

S Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

S Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Stachowiak Wojciech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do RAVEN-MED

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDDUET SP. Z O.O.	0000886275
2	ORTMED PAWLIK SP. Z O.O.	0000939028
3	SALUTARI SP. Z O.O.	0000695277
4	UROLOG SP. Z O.O.	0000131027
5	SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA "FEMINA" NIEPUBLICZNY	0000132280
6	LE-MED SP. Z O.O.	0000366916
7	EXTE SP. Z O.O.	0000232173
8	CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY SP. Z O.O. SP. K.	0000616515
9	CENTRUM MEDYCZNE ANMED LIFE SP. Z O.O.	0000479907
10	A. & M. MOSINGIEWICZ SP. Z O.O.	0000898675
11	DJV SP. Z O.O.	0000377230
12	MEDIGROUP SP. Z O.O.	0000298296
13	MEDYK-KRYNICA SP. Z O.O.	0000159649
14	LEKARZ MED SP. Z O.O. SP. K.	0000799121
15	PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ STAROMŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000944689
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VISION-R SP. Z O.O.	0000362082
17	MED-TOM - SP. Z O.O.	0000193525
18	MEDI-TRANET SP. Z O.O.	0000453173
19	MEDICON GOLUSIŃSKI SP. K.	0000955628
20	RENTMED SP. Z O.O.	0000544380
21	ESTIME SP. Z O.O.	0000424033
22	MEDICAL EVOLUTION SP. Z O.O.	0000724467
23	SKIN MEDIC CENTRUM DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ	0000640984
24	ALATUS SP. Z O.O.	0000704261
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPTOMAX SP. Z O.O.	0000375222
26	ADA-MED SP. Z O.O.	0000070633
27	PRZYCHODNIA DERMATOLOGICZNA DERMED SP. Z O.O.	0000835263
28	AH-MEDIC SP. Z O.O.	0000750342
29	NEUROKLINIKA DA VINCI SP. Z O.O.	0000943990
30	NZOZ GINMED SP. Z O.O.	0000393283

RAVEN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663426 NIP 8451987969 REGON 366220695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAVEN-MED

RAVEN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663426 NIP
8451987969 REGON
366220695