AZDA SP. Z O.O. | KRS: 0000660505

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

55 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

UL. POZNAŃSKA, 306A

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azda osiągnęła 54 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 754 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 106 zł.

Strata netto wyniosła 1351 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 821 zł w 2023 roku.
• 53 779 zł w 2022 roku.
• 94 007 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1351 zł w 2023 roku.
• 939 zł w 2022 roku.
• 3202 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

150010.42

2415.12

155995.64

14101.16

129473.05

9805.35

90202.64

2001.96

94006.79

3202.2

53778.96

939.38

54821

-1351.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azda wynosi 40 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 137 053 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 297 zł w 2023 roku.
• 43 360 zł w 2022 roku.
• 79 230 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

113417.43

375026.05

3750

164151.73

389989.1

3750

129286.77

323682.63

3750

71892.93

225506.6

3750

79229.99

235016.97

3750

43360.16

134447.4

0

40297.33

137052.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azda wyniosły 48 775 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 914 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azda wyniosła 20 719 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8250 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 719 zł w 2023 roku.
• 18 673 zł w 2022 roku.
• 28 364 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18608.99

31910.01

41831.51

13318.76

28364.02

18672.66

20719.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.48

0.02

0.44

2.82

0.11

0.09

0.23

1.96

0.2

0.08

0.15

0.4

0.08

0.02

0.11

0.64

0.11

0.03

0.05

0.19

0.13

0.02

-0.07

-0.27

0.11

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azda wyniosły 15 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 719 zł w 2023 roku
• 13 673 zł w 2022 roku
• 23 364 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18608.99

13608.99

0.73

31910.01

26910.01

0.84

41831.51

36831.51

0.88

13318.76

8318.76

0.62

28364.02

23364.02

0.82

18672.66

13672.66

0.73

20719.33

15719.33

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azda wykazała przychody na poziomie 54 821 zł.

Organizacja zarobiła -813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -66% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 zł w 2023 roku
• 640 zł w 2022 roku
• 943 zł w 2021 roku

Wartość

0

3125

2333

595

943

640

538

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Azda wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42951

0.29459

0.17346

0.67949

0.39968

0.31208

0.75892

0.82117

0

0.47642

0.27014

0.1715

0.72427

0.71571

0.73529

0.95431

0.97589

0.5393

0.45698

0.28367

0.20581

0.76671

0.65805

0.86917

0.87186

0.96604

0.55045

0.41676

0.26454

0.15196

0.60864

0.36327

0.55977

0.71565

0.75508

0.51351

0.41258

0.25191

0.17484

0.75902

0.36111

0.62382

0.61201

0.82543

0.4795

0.41213

0.22818

0.14374

0.71413

0.36613

0.69369

0.50329

0.57599

0.44869

0.24532

0.21892

0.13915

0.74778

0.23239

0.64132

0.17588

0.08324

0.42936

Powiązania

K JULIUSZ - wspólnik

R IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

K Juliusz

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

02.10.2019

R Ireneusz

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

16.06.2021

04.11.2021

H Aleksandra

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

04.11.2021

R Ireneusz

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Juliusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AZDA

	Organizacja	Numer KRS
1	POL - WATER SP. Z O.O.	0000446361
2	FUNDACJA JESTEM DLA CIEBIE	0000269078
3	SULITECH SP. Z O.O.	0000704170
4	ELAN SP. Z O.O.	0000548156
5	DS TOOLS SP. Z O.O.	0000931884
6	LABORATORIUM FORM SP. Z O.O.	0000352748
7	MPI SP. Z O.O.	0000861108
8	3DPRINTSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000505897
9	CREO 3D SP. Z O.O.	0000226538
10	FORMPLEX SP. Z O.O.	0000737044
11	NOBILLA SP. Z O.O.	0000350019
12	DELTA C SP. Z O.O.	0001035954
13	PASSIBET SP. Z O.O.	0000887512
14	OONIWALKER SP. Z O.O.	0000655293
15	PROFARM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000258649
16	KJM GROUP SP. Z O.O.	0000512051
17	PLASTAMED SP. Z O.O.	0000655267
18	EKSPON SP. Z O.O.	0000751053
19	100PA SP. Z O.O.	0001073175
20	MR KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000298533
21	ONIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000437767
22	OVERTEX SP. Z O.O.	0000647162
23	POOL MUTE PANEL SP. Z O.O.	0000908042
24	TADS SP. Z O.O.	0000250694
25	NEW-PICK SP. Z O.O.	0000461234
26	SUPROBOX SP. Z O.O.	0000962496
27	PLEXIFORM DISPLAY SP. Z O.O.	0000366813
28	COLORPACK SP. Z O.O.	0000568746
29	P.H.U. LECH-POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000661995
30	VERMET SP. Z O.O.	0000623255

AZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660505 NIP 5562766939 REGON 366423441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZDA

AZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660505 NIP
5562766939 REGON
366423441