GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659874 NIP
8992807364 REGON
366401020

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

7 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

10 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SEZAMKOWA, 17

Kod pocztowy

52-317

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa M3 osiągnęła 6678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 348 zł.

Strata netto wyniosła 29 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6678 zł w 2022 roku.
• 20 000 zł w 2021 roku.
• 76 982 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 670 zł w 2022 roku.
• -42 812 zł w 2021 roku.
• 6337 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-97583.93

11976.64

-99599.77

8982.36

-81806.95

76982.36

6337.21

20000

-42812.27

6677.65

-29670.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa M3 wynosi 10 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 257 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 500 zł w 2022 roku.
• 13 333 zł w 2021 roku.
• 99 580 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24312.05

129664.28

14596.65

35265.2

5988.24

22455.9

22909.92

99580.33

192455.9

13333.33

50000

10499.95

32257

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa M3 wynosi -30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 670 zł w 2022 roku.
• -42 812 zł w 2021 roku.
• 6395 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-97508.36

-99435.94

-81617.28

6394.61

-42812.27

-29670.04

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa M3 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa M3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa M3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa M3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11345.62

3085.7

359.29

573.96

2383.11

6109.31

800

2822.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa M3 wyniosły 36 348 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Wynagrodzenia — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa M3 wyniosła 35 674 zł.

ktywa obrotowe to 35 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 674 zł.

apitał (fundusz) własny to 8064 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 674 zł w 2022 roku.
• 18 964 zł w 2021 roku.
• 110 070 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36882.31

13947.32

9253.45

110070.27

18964.39

35674

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -368%.

Marża operacyjna wyniosła -444%.

Marża netto wyniosła -444%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.65

-3.01

-7.14

-11.3

-8.3

-8.32

-8.84

1.54

-9.09

-9.11

0.06

0.21

0.08

-2.26

3.49

-2.14

-0.83

-3.68

-4.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa M3 wyniosły 27 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 610 zł w 2022 roku
• 31 230 zł w 2021 roku
• 79 524 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Zadłużenie — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36882.31

4466.24

0.12

13947.32

5131.02

0.37

9253.45

62244.1

6.73

110070.27

79523.71

0.72

18964.39

31230.1

1.65

35674

27609.75

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa M3 wykazała przychody na poziomie 6678 zł.

Organizacja zarobiła -29 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa M3 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14719

0.00707

0.33368

0.28584

0.02844

0.01818

0.14242

0.51754

0.28165

0.38044

0.21297

0.20111

0.01309

0.00726

0.14995

0.49779

0.25413

0.96336

0.19337

0.18586

0.01006

0.9423

0.74311

0.61642

0.40215

0.50537

0.61179

0.57427

0.78942

0.64285

0.18701

0.52919

0.29296

0.89865

0.24925

0.23304

0.02622

0.97875

0.23847

0.44759

0.27237

0.49574

0.22039

0.2063

0.05592

0.01767

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 283 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+283

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−29 dni 16-06-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

+9 mies. 12-07-2022

2019

+20 mies. 10 dni 17-06-2022

2018

+8 mies. 1 dni 12-03-2020

2017

+20 mies. 5 dni 11-03-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gumiński Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

Gumiński Michał

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

Gumiński Michał

Marzec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

24.09.2018

04.03.2021

Grupa M3 Ryszard Gumiński

Organizacja

Udziałowcy

Gumiński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Gumiński Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRUPA M3

	Organizacja	Numer KRS
1	WOWRO SP. Z O.O.	0000828076
2	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O.	0000734092
3	NADLAN SP. Z O.O.	0000640300
4	JZM SP. Z O.O.	0000827594
5	SAVAX SP. Z O.O.	0000493879
6	BOULEVARD HOUSE SP. Z O.O.	0000894607
7	AJW PROPERTY SP. Z O.O.	0000687422
8	FUNDACJA FALCON	0000608797
9	MERCURION CAPITAL SP. Z O.O.	0000585128
10	GREEN THINKING SP. Z O.O.	0000629484
11	MARTEX INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000642491
12	EXCON SP. Z O.O.	0000772234
13	MONUMENT GROUP SP. Z O.O.	0000621104
14	DOMFAKT SP. Z O.O.	0000882714
15	K & R INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000224144
16	BLUE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000791577
17	SAVAGE BEAUTY SP. Z O.O.	0000864564
18	SEA POWER SP. Z O.O.	0000610620
19	MMINVESTBUD SP. Z O.O.	0000586415
20	ML-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000450985
21	FUNDACJA "LAETITIA" I WSPÓLNICY USŁUGI DEVELOPERSKIE	0000259839
22	APK TRADING SP. Z O.O.	0000695480
23	PST SP. Z O.O.	0000432513
24	LOCAN SP. Z O.O.	0000617733
25	KPI SP. Z O.O.	0000674261
26	ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000975031
27	ŚWIT PROPERTY SP. Z O.O.	0000620569
28	MW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000649736
29	MD-SOZ 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000833889
30	PI ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000523040

GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659874 NIP 8992807364 REGON 366401020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPA M3

GRUPA M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659874 NIP
8992807364 REGON
366401020