IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000658233 NIP
5252694074 REGON
366323484

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 8

Kod pocztowy

03-181

Rejestracja

2017-01-12

Rozpoczęcie działalności

2017-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IWI osiągnęła 5000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 456 zł.

Strata netto wyniosła 18 456 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5000 zł w 2021 roku.
• 14 697 zł w 2020 roku.
• 180 000 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 456 zł w 2021 roku.
• -27 675 zł w 2020 roku.
• 118 112 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

39000

-12043.62

40000

-6004.77

180000

118111.97

14696.78

-27675.04

5000

-18455.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IWI wynosi 47 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 235 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 533 zł w 2021 roku.
• 67 839 zł w 2020 roku.
• 671 246 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26000

97500

26666.67

100000

78797.69

671245.57

1653567.58

67839.26

309554.16

47533.09

235732.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IWI wynosi -18 tys. zł.

EBITDA IWI wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 456 zł w 2021 roku.
• -39 372 zł w 2020 roku.
• 129 327 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 456 zł w 2021 roku.
• -39 372 zł w 2020 roku.
• 141 327 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12043.62

-43.62

-6004.77

9995.23

129326.97

141326.97

-39371.82

-18455.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IWI wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2021 roku.
• 2,86% w 2020 roku.
• 2,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IWI wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IWI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IWI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 5 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 27 tys. zł w 2020 roku.
• 37 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1560

1600

5400

18901.07

36772.25

5280.64

27085.99

11786.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IWI wyniosły 23 456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -86 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 3174 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku

Wynagrodzenia — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

342.83

3771.17

3174

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IWI wyniosła 1 555 189 zł.

ktywa trwałe to 1 537 500 zł.

ktywa obrotowe to 17 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 555 189 zł.

apitał (fundusz) własny to 58 933 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 555 189 zł w 2021 roku.
• 101 105 zł w 2020 roku.
• 200 406 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36112.84

68901.2

200405.76

101105.47

1555189.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -369%.

Marża netto wyniosła -369%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.71

-0.31

-0.09

0.46

-0.15

0.59

1.12

0.72

0.66

-0.27

-0.36

-13.12

-1.88

-0.01

-0.31

-3.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IWI wyniosły 1 496 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 555 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 496 256 zł w 2021 roku
• 23 717 zł w 2020 roku
• 95 342 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 48% w 2019 roku

Zadłużenie — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36112.84

43156.46

1.2

68901.2

81949.59

1.19

200405.76

95342.18

0.48

101105.47

23716.93

0.23

1555189.11

1496256.1

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IWI wykazała przychody na poziomie 5000 zł.

Organizacja zarobiła -18 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 11 164 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11164

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja IWI wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16055

0.553

0.47228

0.83227

0.24748

0.24975

0.15709

0.94802

0.21014

0.53664

0.55096

0.82306

0.29116

0.2961

0.26749

0.72549

0.88208

0.67983

0.67905

0.53867

0.91187

0.93863

0.91817

0.90708

0.884

0.12399

0.46588

0.58275

0.42319

0.12913

0.07771

0.16691

0.10453

0.14017

0.41719

0.85051

0.75704

0.10721

0.09891

0.35253

0.11098

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ABAN - powiązanie zwrotne

Wiśniewski Jacek - wspólnik

Wiśniewska Renata - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2017

Wiśniewski Jacek

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

12.01.2017

Wiśniewska Renata

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

Wiśniewska Renata

Grudzień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

16.08.2022

Aban

Organizacja

Udziałowcy

Wiśniewska Renata posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wiśniewski Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Wiśniewski Jacek

wspólnik
Wiśniewska Renata

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IWI

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTOR SP. Z O.O.	0000439647
2	ENIM INSTITUTE SP. Z O.O.	0000571807
3	FIDEA SP. Z O.O.	0000235786
4	LEENLIFE SP. Z O.O.	0000367272
5	BRANDBOX SP. Z O.O.	0000527608
6	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000590152
7	MERINGA PROJECT L.A. SP. Z O.O.	0000736830
8	4IN GROUP SP. Z O.O.	0000586165
9	POSWOJSKU. PL SP. Z O.O.	0000349821
10	EUREKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000417926
11	AT PROPERTY SP. Z O.O.	0000479903
12	STOW. MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ	0000492049
13	ALIQUA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000496323
14	DRB BUDAMERPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000624551
15	FOCUS EVENT SP. Z O.O. GROUP SP. K.	0000653781
16	DANFAL SP. Z O.O.	0000696806
17	PHONO MEDIA SP. Z O.O.	0000747722
18	VLADISLAVIA SP. Z O.O.	0000853578
19	BESTA SP. Z O.O.	0000349244
20	"TRIO MANAGEMENT INC. SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000008307
21	CAWA POLAND LTD SP. Z O.O.	0000063173
22	"F5 KONSULTING" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000077034
23	APOTECARI A. I R. KAMIŃSCY SP. Z O.O.	0000297089
24	SADKI SP. Z O.O.	0000450073
25	CEITALPOL SP. Z O.O.	0000527598
26	AMANZO SP. Z O.O.	0000684993
27	NOXX SP. Z O.O.	0000691039
28	AII CONSULTING SP. Z O.O.	0000704431
29	KANCELARIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000725416
30	RUBIN SP. Z O.O.	0000764300

IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658233 NIP 5252694074 REGON 366323484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IWI

IWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000658233 NIP
5252694074 REGON
366323484