Przychody operacyjne wyniosły 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2247 zł.
Strata netto wyniosła 2116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 zł w 2021 roku.
• 897 615 zł w 2020 roku.
• 271 345 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2116 zł w 2021 roku.
• 661 452 zł w 2020 roku.
• -12 450 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinox wynosi 425 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 268 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 409 zł w 2021 roku.
• 3 671 125 zł w 2020 roku.
• 180 897 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinox wyniosła 903 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 278 zł w 2021 roku.
• 1 623 593 zł w 2020 roku.
• 1 262 404 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,615%.
Marża netto wyniosła -1,615%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -403.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -403.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinox wyniosły 336 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 182 zł w 2021 roku
• 1 054 381 zł w 2020 roku
• 1 354 644 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
• 107% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinox wykazała przychody na poziomie 131 zł.
Organizacja zarobiła -2116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 51 701 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Zinox wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nozi
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Noxx
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2020 jest
Nozi
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 30.11.2020
była Bejenka Ewa
kontrolująca 95% udziałów.