IPL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000650047

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

27 mln

zysk

487 tys.

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SITNICKA, 117

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2016-11-30

Rozpoczęcie działalności

2016-11-30

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iplogistics.pl

Email

biuro.europin@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Opis

Międzynarodowe usługi transportowe i spedycyjne w Europie.
Realizacja przewozów towarowych różnymi typami pojazdów.
Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzające jakość usług.
Zespół specjalistów z ponad 14-letnim doświadczeniem.
Ponad 97 500 zrealizowanych usług transportowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IPL Polska osiągnęła 27 035 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 657 283 zł. Pozostałe przychody to 2 378 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 170 118 zł.

Zysk netto wyniósł 487 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 861 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 035 301 zł w 2024 roku.
• 10 834 494 zł w 2023 roku.
• 5 381 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 165 zł w 2024 roku.
• -196 149 zł w 2023 roku.
• 46 645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3890

-5281.11

893121.02

39194.82

1865267.81

36081.18

4285879.72

199000.48

8221036.35

339541.02

5381372.78

46645.06

10834494.37

-196148.72

27035300.86

487165.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IPL Polska wynosi 707 tys. zł.

EBITDA IPL Polska wynosi 707 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 238 zł w 2024 roku.
• -187 175 zł w 2023 roku.
• 34 591 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-5281.11

57099.82

31039.79

198298.82

365692.93

34591.04

-187175.2

707237.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IPL Polska wynosi 20 690 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 718 646 zł a 67 588 252 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 955 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 690 840 zł w 2024 roku.
• 7 576 268 zł w 2023 roku.
• 4 274 541 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2593.33

9725

27423.12

779616.41

2232802.55

61489.03

1449325.62

4663169.53

210739.39

3863994.45

10714699.3

465395.15

7304250.13

20552590.88

466450.6

4274541.04

13453431.95

0

7576268.19

27086235.92

718645.83

20690840.46

67588252.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPL Polska wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310136

0.0309285

0.0308305

0.030609

0.0302635

0.030517

0.0300233

0.0285717

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPL Polska wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003681

0.0007023

0.0014098

0.0018673

0.0024084

0.0025557

0.006287

0.0034994

Wiarygodność firmy

dane za rok

IPL Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IPL Polska wynosi 421 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 986 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 986 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 986 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

155.6

0

15198.96

35724.84

4655.97

31130.03

73858.01

29744.82

87195.28

170508.18

54853.94

173196.56

328496.36

5188.66

125751.14

233510.18

0

156905.68

424639.19

97433.04

421164

986291.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 820 442 zł.

Koszty operacyjne IPL Polska wyniosły 23 950 045 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 820 442 zł w 2024 roku
• 1 057 409 zł w 2023 roku
• 251 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3010.28

7619.65

39791.31

61809.92

136391.2

251961.02

1057409.02

1820441.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IPL Polska wyniosła 7 749 591 zł.

a

ktywa trwałe to 2549 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 747 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 749 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 958 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 791 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 749 591 zł w 2024 roku.
• 2 829 829 zł w 2023 roku.
• 1 872 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5563.07

367619.59

825585.61

1509839.78

2282424.32

1872697.96

2829828.65

7749590.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

18.79

-1.36

0.11

-14.9

0.06

0.04

0.44

0.02

0.13

0.71

0.05

0.15

0.55

0.04

0.02

0.07

0.01

-0.07

-0.42

-0.02

0.06

0.51

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IPL Polska wyniosły 6 791 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 749 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 791 396 zł w 2024 roku
• 2 358 799 zł w 2023 roku
• 1 205 526 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5563.07

5844.18

1.05

367619.59

331055.43

0.9

825585.61

743600.24

0.9

1509839.78

1228853.93

0.81

2282424.32

1661897.45

0.73

1872697.96

1205526.03

0.64

2829828.65

2358799.39

0.83

7749590.84

6791396.4

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IPL Polska wykazała przychody na poziomie 27 035 301 zł.

Organizacja zarobiła 622 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 982 zł w 2024 roku
• 24 066 zł w 2023 roku
• 5721 zł w 2022 roku

Wartość

0

17905

3565

19884

33957

5721

24066

134982

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport" (52.29)

dane za rok

Organizacja IPL Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17647

0.14706

0.11765

0.90323

0.03333

0

0.03226

0.96774

0

0.5

0.4

0.35

0.8

0.625

0.74194

0.57143

0

0.51351

0.48837

0.46512

0.75

0.44118

0.36364

0.425

0.675

0.41463

0.61702

0.81395

0.425

0.44444

0.46512

0.76744

0.55556

0.64912

0.625

0.59649

0.63636

0.5

0.42105

0.70455

0.60377

0.58442

0.61333

0.64935

0.53333

0.34615

0.28571

0.43333

0.41667

0.57333

0.11905

0.68293

0.65476

0.71795

0.25

0.24359

0.15385

0.70732

0.75342

0.76389

0.72603

0.72222

0.56061

0.60938

0.63889

0.72222

0.76056

Powiązania

K MARCIN - prokurent

P JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

19.03.2024

P Jacek

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

19.03.2024

P Jacek

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

30.11.2016

28.12.2016

P Jacek

Kwiecień 1988

Osoba

prokurent

19.03.2024

K Marcin

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

P Jacek

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Pytka Jacek posiada 1960 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2024 jest Pytka Jacek kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2016 do 19.03.2024 był Pytka Jacek kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 28.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Pytka Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IPL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOELTRANSPORT AALSMEER SP. Z O.O.	0000777213
2	LEO-SPED SP. Z O.O.	0000949741
3	AC HELENA SP. Z O.O.	0001146504
4	KRAFT SOLUTION SP. Z O.O.	0000047856
5	AGRO ANTONIKO PLUS SP. Z O.O.	0000873634
6	GLOBAL BRITANNIA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000609849
7	SEMICARGO SP. Z O.O.	0000865824
8	BST MOBILITY SP. Z O.O.	0000785339
9	MPR CARGO SP. Z O.O.	0000918265
10	SILVER CARGO SP. Z O.O.	0000877634
11	B&S CARGO SP. Z O.O.	0000470687
12	MAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000951034
13	TAC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000810750
14	UNIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000850481
15	MOTO SPEED SP. Z O.O.	0000873746
16	INTERFRACHT AIR SEA LAND SP. Z O.O.	0000949962
17	WALKOWIAK GROUP SP. Z O.O.	0000917286
18	FLEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000445045
19	GREENLIGHTS SP. Z O.O.	0000535176
20	TWOJA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000774525
21	ARAMIS SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.	0000052256
22	BEI - TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000453277
23	TRANSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000064710
24	BFI SP. Z O.O.	0001071382
25	MOL LOGISTICS HOLDING (EUROPE) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000753009
26	HYPER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000889296
27	TOP DRAGON SP. Z O.O.	0001042318
28	BALD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000744228
29	AMIKUS PIOTR GŁOWACKI S.K.A.	0000969138
30	AUTOTERMINAL ŚLĄSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000118000

IPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650047 NIP 5372635542 REGON 365970193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport" (52.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPL POLSKA

IPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650047 NIP
5372635542 REGON
365970193