ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640594 NIP
8992799541 REGON
365575976

Podsumowanie

aktywa

298 tys.

przychód

138 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

433 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

SZYBKA, 5

Kod pocztowy

50-421

Rejestracja

2016-10-05

Rozpoczęcie działalności

2016-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iltodont Stomatologia osiągnęła 138 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 660 zł.

Zysk netto wyniósł 30 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 110 zł w 2024 roku.
• 142 700 zł w 2023 roku.
• 116 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 450 zł w 2024 roku.
• 40 375 zł w 2023 roku.
• 83 239 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

9900

-2252.2

42780

5073.13

52716

27847.41

63550

46309.97

81283.7

56137.16

116610

83239.35

142700

40374.51

138110

30449.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iltodont Stomatologia wynosi 433 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 165 zł a 1 168 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 007 zł w 2024 roku.
• 452 928 zł w 2023 roku.
• 576 714 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8660.85

24750

5865.7

54678.22

106950

26751.25

173284.89

389863.74

61483.73

289090.28

648339.58

103586.6

382324.38

785920.24

166016.11

576713.52

1165350.9

196297

452928.37

1046917.32

207165

433007.02

1168716.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iltodont Stomatologia wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Iltodont Stomatologia wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 523 zł w 2024 roku.
• 45 823 zł w 2023 roku.
• 92 106 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 523 zł w 2024 roku.
• 45 823 zł w 2023 roku.
• 92 106 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2252.2

5968.13

30304.31

30612.41

50311.97

61705.16

92106.35

45822.51

33522.83

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iltodont Stomatologia wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iltodont Stomatologia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iltodont Stomatologia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iltodont Stomatologia wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 102 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

236

961.73

895.22

1534.33

2737.33

1581.48

5578.18

12483.92

1906.5

11057.56

28692.41

2438.51

17022.76

48340.41

3498.3

26728.61

77474.19

4281

28148.07

91605.27

4143.3

30247.44

102262.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iltodont Stomatologia wyniosły 104 587 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5973

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iltodont Stomatologia wyniosła 297 667 zł.

ktywa obrotowe to 297 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 667 zł.

apitał (fundusz) własny to 292 179 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5488 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 667 zł w 2024 roku.
• 265 844 zł w 2023 roku.
• 230 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

41754.8

8715.93

38423.34

85785.31

144313.47

230221.82

265844.33

297667.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.82

-0.23

0.58

0.65

0.14

0.12

0.72

0.78

0.58

0.53

0.54

0.56

0.79

0.73

0.39

0.41

0.76

0.69

0.36

0.38

0.79

0.71

0.15

0.32

0.28

0.1

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iltodont Stomatologia wyniosły 5488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5488 zł w 2024 roku
• 4115 zł w 2023 roku
• 8867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41754.8

39007

0.93

8715.93

895

0.1

38423.34

2755

0.07

85785.31

3807

0.04

144313.47

6198

0.04

230221.82

8867

0.04

265844.33

4115

0.02

297667.16

5488

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iltodont Stomatologia wykazała przychody na poziomie 138 110 zł.

Organizacja zarobiła 33 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3073 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3073 zł w 2024 roku
• 4115 zł w 2023 roku
• 8867 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

895

2755

4002

5568

8867

4115

3073

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Iltodont Stomatologia wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28172

0.27429

0.29104

0.70064

0.12531

0.11658

0.28025

0.07431

0.57767

0.31281

0.19903

0.18116

0.82328

0.8304

0.9529

0.77758

0.67558

0.66334

0.30178

0.29672

0.14146

0.96654

0.9783

0.95455

0.78282

0.69401

0.75152

0.37786

0.40438

0.14778

0.97069

0.98537

0.92132

0.72818

0.81088

0.67573

0.41247

0.47184

0.16226

0.97751

0.98754

0.81393

0.62724

0.74868

0.66695

0.31461

0.46611

0.12922

0.98161

0.98694

0.75577

0.5389

0.6962

0.54019

0.32618

0.44823

0.1036

0.85359

0.86598

0.51966

0.3541

0.57297

0.44053

0.18377

0.33803

0.0864

0.81607

0.80702

0.4573

0.31045

0.45643

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+17 mies. 17 dni 24-12-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Czubak Rafał - reprezentacja

Kornacka Czubak Monika - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2016

Kornacka Czubak Monika

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

Czubak Rafał

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

Kornacka Czubak Monika

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kornacka Czubak Monika posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Kornacka Czubak Monika

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Czubak Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ILTODONT STOMATOLOGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTOMED STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000936421
2	STOMADENT SP. Z O.O.	0000925992
3	DR DETHLOFF SP. Z O.O.	0000886670
4	AMBASADA INVEST SP. Z O.O.	0000762645
5	EURO DENT 2000 SP. Z O.O.	0000141403
6	LASER DENTAL CLINIQ SP. Z O.O.	0000884370
7	EQUALITY SP. Z O.O.	0000671681
8	CENTRUM MEDYCYNY I STOMATOLOGII SOBIESKI SP. Z O.O.	0000964859
9	LUBCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000433368
10	FREE ENERGY SP. Z O.O.	0000221855
11	STO STO SP. Z O.O.	0000921350
12	SANA-DENT STOMATOLOGIA KOMPLEKSOWA SP. Z O.O.	0000631169
13	DENT-A-CLINIC CENTRUM STOMATOLOGII I CHIRURGII SP. Z O.O.	0000480564
14	SMILE AND CARE SP. Z O.O.	0000912674
15	KS-DENTALAB SP. Z O.O.	0000957603
16	STOMDENTPOL SP. Z O.O.	0000825832
17	STOMKENT SP. Z O.O.	0000149192
18	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BAMASTOM SP. Z O.O.	0000762117
19	MEDIDENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000209603
20	JELEŃ DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000966408
21	AM GROUP SP. Z O.O.	0000170063
22	LALULI SP. Z O.O.	0000659808
23	MADOX NZOZ SP. Z O.O.	0000794996
24	MICROMED SP. Z O.O.	0000140134
25	EURO-DENT SP. Z O.O.	0001143831
26	ORTO-DENTICA SP. Z O.O.	0000583301
27	MMG-MED SP. Z O.O.	0000567695
28	DENTAL BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000480526
29	QUANTUM DENTAL SP. Z O.O.	0000913843
30	ŻYDAŁOWICZ SP. Z O.O.	0000872906

ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640594 NIP 8992799541 REGON 365575976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ILTODONT STOMATOLOGIA

ILTODONT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640594 NIP
8992799541 REGON
365575976