ELEMENTY WEAR SP. Z O.O. | KRS: 0000637623

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

15,8 mln

zysk

982 tys.

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONESERA, 12

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2016-09-19

Rozpoczęcie działalności

2016-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elementy Wear osiągnęła 15 826 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 802 668 zł. Pozostałe przychody to 23 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 820 854 zł.

Zysk netto wyniósł 981 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 132 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 826 015 zł w 2024 roku.
• 12 215 220 zł w 2023 roku.
• 7 320 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 814 zł w 2024 roku.
• -519 400 zł w 2023 roku.
• 280 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

895508.98

-13386.95

1739826.21

117342

3098426.81

257504.59

4450053.56

-7011.36

6170121.29

-129299.45

7320587.96

280693.54

12215219.56

-519399.56

15826015.22

981813.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elementy Wear wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Elementy Wear wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 116 924 zł w 2024 roku.
• -500 052 zł w 2023 roku.
• 295 764 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 160 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 117 299 zł w 2024 roku.
• -500 052 zł w 2023 roku.
• 297 847 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elementy Wear wynosi 15 226 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 748 921 zł a 39 565 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 089 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 226 853 zł w 2024 roku.
• 8 153 628 zł w 2023 roku.
• 6 401 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

597005.99

2238772.45

81716.29

1710968.43

4349565.53

274844.73

3370480.96

7746067.03

0

3236288.58

11125133.9

0

4304975.82

15425303.22

398743.53

6401909.66

18301469.9

0

8153628.32

30538048.9

748921.45

15226852.62

39565038.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elementy Wear wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elementy Wear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 945 880 zł.

Koszty operacyjne Elementy Wear wyniosły 13 100 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 360 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 945 880 zł w 2024 roku
• 2 600 806 zł w 2023 roku
• 1 539 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elementy Wear wyniosła 4 441 890 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -1 000 000 zł.

a

ktywa trwałe to 36 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 405 765 zł.

u

działy (akcje) własne to 1 000 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 446 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 003 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 443 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 441 890 zł w 2024 roku.
• 2 747 117 zł w 2023 roku.
• 1 929 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

130489.13

464078.71

936291.9

1034301.87

1243376.51

1929169.88

2747116.52

4441890.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.6

-0.01

0.25

1.08

0.08

0.07

0.28

0.7

0.09

0.08

-0.01

-0.02

0

-0.1

-0.51

-0.02

0.15

0.53

0.04

-0.19

-38.38

-0.04

0.22

0.98

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elementy Wear wyniosły 3 443 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 441 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 443 328 zł w 2024 roku
• 2 733 585 zł w 2023 roku
• 1 397 512 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

130489.13

138876.08

1.06

464078.71

355123.66

0.77

936291.9

569832.26

0.61

1034301.87

674853.59

0.65

1243376.51

987961.01

0.79

1929169.88

1397511.84

0.72

2747116.52

2733585.04

1

4441890.08

3443328.15

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elementy Wear wykazała przychody na poziomie 15 826 015 zł.

Organizacja zarobiła 1 059 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 261 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 261 zł w 2024 roku
• 11 467 zł w 2023 roku
• 8307 zł w 2022 roku

Wartość

0

21756

28875

7068

0

8307

11467

77261

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Elementy Wear wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24947

0.64143

0.4135

0.71359

0.37838

0.36593

0.2506

0.95631

0

0.83815

0.72764

0.61272

0.5587

0.7139

0.71989

0.86966

0.88793

0.84633

0.88787

0.80392

0.70588

0.49786

0.72074

0.71875

0.87657

0.84388

0.88632

0.2674

0.84272

0.72344

0.54697

0.43915

0.45326

0.35524

0.24025

0.79832

0.10993

0.88497

0.75709

0.60164

0.4086

0.41311

0.25407

0.09369

0

0.8579

0.87873

0.81528

0.58116

0.5775

0.54737

0.7619

0.74308

0.7901

0.03853

0.93333

0.82569

0.71197

0.32908

0.32095

0.16734

0.002

0.79796

0.94211

0.9337

0.87105

0.63158

0.69205

0.70242

0.83106

0.86301

0.91463

Powiązania

G MARTA - wspólnik

L BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2016

L Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

19.09.2016

G Marta

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

L Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

10.03.2017

G Marta

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Ladra Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Garbińska Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ELEMENTY WEAR

	Organizacja	Numer KRS
1	YOCCA SP. Z O.O. SP. K.	0000644704
2	RISK S.A.	0000953550
3	VESTOM SP. Z O.O.	0000598472
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELASTIC" SP. Z O.O.	0000204552
5	SPORT INCREASE SP. Z O.O. S&P SP. J.	0000890620
6	GETEX SP. Z O.O.	0000179031
7	MAGWA KRZEWIŃSKI SP. K.	0000967177
8	HELKON SP. Z O.O. S.K.A.	0000477577
9	CMT POLSKA SP. Z O.O.	0000155931
10	TEKOSOM POLAND SP. Z O.O.	0000071536
11	"MARKIT-2" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000176522
12	LINGLIN POLAND SP. Z O.O.	0000177733
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DAGON" SP. Z O.O.	0000081850
14	BSH TRADING PARTNERS SP. Z O.O.	0000301260
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARNOWSKA ODZIEŻ"	0000125343
16	KONFEXIM-2 SP. Z O.O.	0000135227
17	CONTUR SP. Z O.O.	0000665184
18	MARKIT-TORUŃ SP. Z O.O.	0000564978
19	ELCOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180063
20	GUEST COMPANY SP. Z O.O.	0000182202
21	HAPOL TEXTIL SP. Z O.O.	0000065120
22	T.M.S. SP. Z O.O.	0000468994
23	TMC-GROUP SP. Z O.O.	0000548775
24	ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "MARJOSS" J. DŁUGOKĘCKI	0000248990
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "SALKO" ANDRZEJ ŁOSIŃSKI	0000094338
26	SURF INC SP. Z O.O.	0000728287
27	LOGO JACYGRAD, ZAWADZKI SP. J.	0000017002
28	A.G. AMIR SP. Z O.O.	0000647664
29	BIBA STYL SP. J.	0000031707
30	AUX METIERS SP. Z O.O.	0000260233

ELEMENTY WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637623 NIP 1132918310 REGON 365430083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENTY WEAR

ELEMENTY WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637623 NIP
1132918310 REGON
365430083