Organizacja Ośrodek aktywności fizycznej relax osiągnęła 10 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7766 zł.
Zysk netto wyniósł 2734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 500 zł w 2022 roku.
• 5574 zł w 2021 roku.
• 645 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2734 zł w 2022 roku.
• -4152 zł w 2021 roku.
• -1239 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek aktywności fizycznej relax wynosi 24 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6200 zł a 38 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 135 zł w 2022 roku.
• 7866 zł w 2021 roku.
• 7694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek aktywności fizycznej relax wyniosła 550 689 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 460 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 689 zł w 2022 roku.
• 507 003 zł w 2021 roku.
• 361 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek aktywności fizycznej relax wyniosły 542 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 422 zł w 2022 roku
• 501 470 zł w 2021 roku
• 351 877 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek aktywności fizycznej relax wykazała przychody na poziomie 10 500 zł.
Organizacja zarobiła 2734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ośrodek aktywności fizycznej relax wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.