ISOLUTION LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000615000

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

362 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

415 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. CHMIELNA, 72

Kod pocztowy

80-748

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isolution LTD osiągnęła 361 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 339 495 zł. Pozostałe przychody to 22 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 323 065 zł.

Zysk netto wyniósł 16 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 701 zł w 2024 roku.
• 379 553 zł w 2023 roku.
• 439 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 430 zł w 2024 roku.
• -3201 zł w 2023 roku.
• 38 059 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

317461.81

14186.52

270920.73

20327.51

328945.73

40784.43

413824.06

10264.02

439983.53

38059.37

379552.55

-3201.43

361701.31

16430.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isolution LTD wynosi 414 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 784 zł a 904 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 639 zł w 2024 roku.
• 348 496 zł w 2023 roku.
• 543 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15785.59

284172.87

793654.53

31031.22

292955.08

677301.82

61619.54

444054.42

822364.32

69317.56

386256.34

1034560.15

97862.08

543421.92

1099958.83

0

348496.05

948881.38

107783.68

414638.76

904253.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolution LTD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isolution LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isolution LTD wyniosły 337 864 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isolution LTD wyniosła 160 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 712 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 727 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 439 zł w 2024 roku.
• 142 957 zł w 2023 roku.
• 155 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

65736.33

52722.49

96287.19

108851.42

155335.3

142957.28

160438.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.67

0.05

0.04

0.39

0.49

0.03

0.07

0.42

0.5

0.1

0.12

0.09

0.11

-0.02

0.02

0.24

0.29

0.08

0.09

-0.02

-0.03

-0.01

0.1

0.11

0

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isolution LTD wyniosły 16 727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 727 zł w 2024 roku
• 15 676 zł w 2023 roku
• 24 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

65736.33

44688.88

0.68

52722.49

11347.53

0.22

96287.19

14127.8

0.15

108851.42

16428.01

0.15

155335.3

24852.52

0.16

142957.28

15675.93

0.11

160438.51

16726.94

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isolution LTD wykazała przychody na poziomie 361 701 zł.

Organizacja zarobiła 17 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1292 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3764 zł w 2022 roku

Wartość

0

2379.06

1795

4034

1015

3764

0

1292

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Isolution LTD wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0

0.77463

0.77254

0.67415

0.67178

0.53823

0.55592

0.72306

0.73815

0.89262

0.80263

0.76118

0.63421

0.47654

0.58112

0.48256

0.79571

0.67672

0.89672

0.86154

0.7897

0.6996

0.45773

0.64055

0.625

0.80722

0.70068

0.93042

0.73602

0.80192

0.71066

0.47892

0.44521

0.34483

0.63213

0.54081

0.85679

0.83416

0.78071

0.72714

0.47238

0.62369

0.59534

0.73242

0.61437

0.90115

0.23024

0.74648

0.70527

0.42373

0.36382

0.39218

0.35499

0.26031

0

0.73991

0.7001

0.67324

0.40316

0.57583

0.40299

0.6323

0.51234

0.83653

Powiązania

W CHAN JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

G ZAWADA ANITA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

W Chan Justyna

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

26.04.2016

G Zawada Anita

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

W Chan Justyna

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Wachułka Chan Justyna posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.

Podobne organizacje do ISOLUTION LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	ZDROWA KOBIETA SP. Z O.O.	0000348020
2	HRPR SP. Z O.O.	0000901723
3	RZECZOZNAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0000088530
4	POLSKIE STOW. GIPSU	0000053234
5	ADVANCED SOLUTIONS INSTITUTE POLAND SP. Z O.O.	0000398005
6	MK LAB SP. Z O.O.	0000874292
7	FUNDACJA NIWA EDUKACJI I ROZWOJU	0000327147
8	FUNDACJA INSTYTUT PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO	0000733019
9	EURO - FINANCE SP. Z O.O.	0000863057
10	IPOMAGALNIA SP. Z O.O.	0000740978
11	LE BLEU SP. Z O.O.	0000631104
12	STOW. ENERGETYKÓW KRAJOWYCH W SŁAWNIE	0000629079
13	EDUCATION POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000664328
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POŻYTECZNI"	0000493256
15	STUDIO KULINARNE MAŁE PRZYJEMNOŚCI SP. Z O.O.	0000798908
16	STOW. LUBELSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-NAUKOWE	0000734310
17	FUNDACJA ALEKLASA	0000736741
18	GROWINGAME SP. Z O.O.	0000628262
19	PCPIR SP. Z O.O.	0000797048
20	STOW. ASSETS	0000388932
21	FUNDACJA DZIECI RODZICE SZKOŁA	0000723955
22	FUNDACJA ŻYCIE OD NOWA	0000683641
23	CRH SP. Z O.O.	0000062113
24	IUVO LR SP. Z O.O.	0000627813
25	FUNDACJA INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY	0000630893
26	FAMILY PROJECT SP. Z O.O.	0000781918
27	FUNDACJA SPOŁECZNY MORZYCZYN	0000513940
28	FUNDACJA JESSICA'S HOUSE	0000643452
29	CENTRUM BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	0000657407
30	KOŁO PRZYJACIÓŁ KORCZAKOWA IM. JERZEGO ZGODZIŃSKIEGO	0000742376

ISOLUTION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615000 NIP 9571085744 REGON 364303135

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOLUTION LTD

ISOLUTION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615000 NIP
9571085744 REGON
364303135