Organizacja Samotsvety osiągnęła 3468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4024 zł.
Strata netto wyniosła 4024 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3468 zł w 2021 roku.
• 5002 zł w 2020 roku.
• 279 512 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4024 zł w 2021 roku.
• -7194 zł w 2020 roku.
• 50 640 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samotsvety wynosi 2312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8670 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2312 zł w 2021 roku.
• 4742 zł w 2020 roku.
• 395 703 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samotsvety wyniosła 118 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 126 zł w 2021 roku.
• 125 592 zł w 2020 roku.
• 133 641 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samotsvety wyniosły 120 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 799 zł w 2021 roku
• 123 716 zł w 2020 roku
• 124 571 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samotsvety wykazała przychody na poziomie 3468 zł.
Organizacja zarobiła -4024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 2486 zł w 2019 roku
Organizacja Samotsvety wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0001%.