Organizacja Samotsvety osiągnęła 4825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4825 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3556 zł.
Zysk netto wyniósł 3556 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4825 zł w 2023 roku.
• 3274 zł w 2022 roku.
• 3468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3556 zł w 2023 roku.
• -2471 zł w 2022 roku.
• -4024 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samotsvety wynosi 17 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 783 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 440 zł w 2023 roku.
• 2182 zł w 2022 roku.
• 2312 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samotsvety wyniosła 116 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 830 zł w 2023 roku.
• 118 152 zł w 2022 roku.
• 118 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -224%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samotsvety wyniosły 118 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 418 zł w 2023 roku
• 123 296 zł w 2022 roku
• 120 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samotsvety wykazała przychody na poziomie 4825 zł.
Organizacja zarobiła 3556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Samotsvety wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.