Organizacja Zn.dom osiągnęła 372 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 303 zł. Pozostałe przychody to 1748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 425 zł.
Strata netto wyniosła 41 122 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 051 zł w 2022 roku.
• 441 781 zł w 2021 roku.
• 109 735 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 122 zł w 2022 roku.
• 5590 zł w 2021 roku.
• -8482 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zn.dom wynosi 248 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 930 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 034 zł w 2022 roku.
• 318 460 zł w 2021 roku.
• 73 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zn.dom wyniosła 12 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 081 zł w 2022 roku.
• 4775 zł w 2021 roku.
• 4888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -340%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zn.dom wyniosły 51 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 423%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 096 zł w 2022 roku
• 2667 zł w 2021 roku
• 8369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 423% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 171% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zn.dom wykazała przychody na poziomie 372 051 zł.
Organizacja zarobiła -41 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zn.dom wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rydel Andrzej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.