Organizacja All dom osiągnęła 4 589 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 589 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 142 490 zł.
Zysk netto wyniósł 447 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 589 548 zł w 2022 roku.
• 3 677 446 zł w 2021 roku.
• 3 207 694 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 059 zł w 2022 roku.
• 307 117 zł w 2021 roku.
• 98 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All dom wynosi 5 520 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 504 zł a 11 473 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 520 438 zł w 2022 roku.
• 4 017 307 zł w 2021 roku.
• 2 657 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów All dom wyniosła 1 213 489 zł.
a
ktywa trwałe to 29 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 183 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 213 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 213 489 zł w 2022 roku.
• 774 520 zł w 2021 roku.
• 438 311 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All dom wyniosły 316 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 213 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 816 zł w 2022 roku
• 324 907 zł w 2021 roku
• 274 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All dom wykazała przychody na poziomie 4 589 548 zł.
Organizacja zarobiła 485 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 516 zł w 2022 roku
• 35 474 zł w 2021 roku
• 12 330 zł w 2020 roku
Organizacja All dom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.