Galwanotechnika Leszno to renomowana firma specjalizująca się w szerokim spektrum usług galwanicznych. Powstała w 1990 roku, początkowo odpowiadała na lokalne zapotrzebowanie na galwanizację elektrolityczną. Dzięki systematycznemu rozwojowi i inwestycjom, już od 1995 roku, przedsiębiorstwo zajmuje się masowym nakładaniem powłok galwanicznych na materiały takie jak stal, żeliwo, miedź i mosiądz. Firma oferuje usługi cynkowania, chromowania na czarno, niklowania, srebrzenia oraz cynaowania.Galwanotechnika Leszno nieustannie inwestuje w nowe technologie oraz rozwija swoje linie automatyczne, co pozwala jej dostarczać klientom powtarzalną jakość usług. Firma dąży do budowania trwałych relacji z kontrahentami, bazując na szacunku, terminowości oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. W 2003 roku uzyskała certyfikat ISO 9001, a w 2009 roku certyfikat ISO 14001, co świadczy o jej zaangażowaniu w zarządzanie jakością oraz dbałość o środowisko naturalne.Niektóre z kluczowych usług oferowanych przez firmę to cynkowanie z pasywacją białą lub żółtą oraz z uszczelnieniem, niklowanie, srebrzenie, a także nanoszenie technicznej powłoki cyny połysku. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii, Galwanotechnika Leszno jest w stanie realizować złożone projekty, spełniając wymagania klientów z rynku europejskiego i amerykańskiego oraz z przemysłów o wysokim stopniu korozyjności, takich jak kopalnie miedzi.Firma podejmuje również działania proekologiczne, inwestując w redukcję zużycia energii i wody oraz poprawę jakości emisji i odprowadzania ścieków. Galwanotechnika Leszno prowadzi pomiary grubości powłok za pomocą nowoczesnych urządzeń, jak aparat X-ray XDL firmy Fisher, co pozwala na certyfikowanie jakości swoich usług.Ze względu na swoją politykę jakości, firma stale dąży do utrzymywania wysokiego poziomu zadowolenia klientów, co osiąga dzięki wprowadzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością opartemu na normie PN EN ISO 9001:2015.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galwanotechnika Leszno osiągnęła 71 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 677 zł. Pozostałe przychody to 11 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 850 zł.
Zysk netto wyniósł 4826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 727 zł w 2024 roku.
• 66 621 zł w 2023 roku.
• 161 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4826 zł w 2024 roku.
• 27 400 zł w 2023 roku.
• 54 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galwanotechnika Leszno wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Galwanotechnika Leszno wynosi -4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4082 zł w
2024 roku.
• 10 903 zł w
2023 roku.
• 43 084 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4082 zł w
2024 roku.
• 10 903 zł w
2023 roku.
• 43 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galwanotechnika Leszno wynosi 67 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 179 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 124 zł w 2024 roku.
• 154 012 zł w 2023 roku.
• 324 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galwanotechnika Leszno wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galwanotechnika Leszno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 169
zł.
Koszty operacyjne Galwanotechnika Leszno wyniosły 64 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 169 zł w 2024 roku
• 29 230 zł w 2023 roku
• 100 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galwanotechnika Leszno wyniosła 6219 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 432 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6219 zł w 2024 roku.
• 5309 zł w 2023 roku.
• 7514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galwanotechnika Leszno wyniosły 124 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,001%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 432 zł w 2024 roku
• 128 348 zł w 2023 roku
• 157 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2001% w 2024 roku
• 2418% w 2023 roku
• 2102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galwanotechnika Leszno wykazała przychody na poziomie 71 727 zł.
Organizacja zarobiła 6926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2100 zł w 2024 roku
• 3874 zł w 2023 roku
• 1945 zł w 2022 roku