APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000589457 NIP
5170372559 REGON
363124703

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

36 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

24 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11A

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apolon osiągnęła 35 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 384 zł.

Strata netto wyniosła 4676 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 708 zł w 2024 roku.
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 6062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4676 zł w 2024 roku.
• -16 650 zł w 2023 roku.
• -34 447 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

649101.79

941.21

80283.61

12560.19

26066.91

-3842.9

41422.76

5087.85

60500

3102.5

6062.04

-34446.58

24000

-16649.52

35708.06

-4675.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apolon wynosi 23 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 89 270 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 805 zł w 2024 roku.
• 16 000 zł w 2023 roku.
• 4041 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8329.43

444828.8

1622754.48

17749.57

121512.74

200709.02

33176.84

84260.8

19614.79

67581.36

104612.2

21941.66

74685

151250

4041.36

15155.1

16000

60000

23805.37

89270.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apolon wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Apolon wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2318 zł w 2024 roku.
• -8199 zł w 2023 roku.
• -19 461 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 631 zł w 2024 roku.
• 10 113 zł w 2023 roku.
• -1149 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1034.21

522567.71

13963.16

25963.16

-3842.85

8157.15

5407.16

10407.16

3220.77

21533.29

-19461.22

-1148.7

-8199.13

10113.39

2318.39

20630.91

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apolon wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apolon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apolon wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6956.46

25964.07

2094.47

2882.12

4733.22

1719.26

5622.82

5230.61

5851.11

242.48

960

1428.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apolon wyniosły 33 390 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apolon wyniosła 30 540 zł.

ktywa trwałe to 18 132 zł.

ktywa obrotowe to 12 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 540 zł.

apitał (fundusz) własny to -26 516 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 056 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 540 zł w 2024 roku.
• 73 238 zł w 2023 roku.
• 81 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36636.03

28446.02

25928.99

132465.44

134265.29

81385.39

73238.08

30540.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.44

0.53

0.17

0.16

-0.15

-0.18

-0.15

0.04

0.19

0.13

0.12

0.02

0.11

0.05

-0.42

6.64

-3.21

-5.68

-0.23

0.76

-0.34

-0.69

-0.15

0.18

0.06

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apolon wyniosły 57 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 056 zł w 2024 roku
• 95 079 zł w 2023 roku
• 86 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Zadłużenie — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36636.03

25530.12

0.7

28446.02

4779.92

0.17

25928.99

4863.79

0.19

132465.44

106312.39

0.8

134265.29

105009.74

0.78

81385.39

86576.42

1.06

73238.08

95078.63

1.3

30540.01

57056.13

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apolon wykazała przychody na poziomie 35 708 zł.

Organizacja zarobiła -4676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1242

313

117

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Apolon wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50245

0.49446

0.26085

0.60864

0.28485

0.27355

0.54617

0.48368

0.56492

0.56339

0.3586

0.25225

0.24317

0.87832

0.88065

0.95576

0.80516

0.60867

0.20215

0.30642

0.24312

0.26473

0.14538

0.13468

0.13193

0.10191

0.4955

0.32564

0.34554

0.70094

0.76891

0.78145

0.51365

0.56044

0.58036

0.47065

0.34321

0.3472

0.69939

0.51059

0.47196

0.42873

0.43144

0.51894

0.10713

0.27809

0.30245

0.85554

0.051

0.04693

0.06965

0.99245

0.14761

0.27129

0.27172

0.89472

0.0758

0.08622

0.09983

0.84186

0.23466

0.2157

0.15344

0.92937

0.14985

0.57197

0.12971

0.5661

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+148

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+5 mies. 19 dni 31-12-2023

2021

−1 mies. 15-09-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−22 dni 23-09-2020

2018

+12 mies. 1 dni 10-07-2020

2017

+24 mies. 6 dni 10-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AS-BUS - powiązanie zwrotne

NEMEZIS - powiązanie zwrotne

Skorupski Daniel - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

28.03.2017

Bodnar Olena

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

01.12.2015

28.03.2017

Bodnar Oleksiy

Maj 1984

Osoba

wspólnik

28.03.2017

14.04.2020

Zalewa Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

wspólnik

14.04.2020

Skorupski Daniel

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

28.03.2017

Bodnar Oleksiy

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

14.04.2020

Zalewa Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

Skorupski Daniel

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

24.05.2017

Nemezis

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.08.2017

As-Bus

Organizacja

Udziałowcy

Skorupski Daniel posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Skorupski Daniel kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 14.04.2020 był Zalewa Bartłomiej kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2015 do 28.03.2017:
• Bodnar Olena (50% udziałów)
• Bodnar Oleksiy (50% udziałów)

Reprezentacja

Skorupski Daniel

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do APOLON

	Organizacja	Numer KRS
1	GPSEAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480500
2	HERBAL PHARM EUROPE SP. Z O.O.	0001071581
3	TRINEO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000947136
4	VOLOKNO EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692429
5	CFB CONTROL SP. Z O.O.	0000928313
6	SVAT SP. Z O.O.	0000631371
7	INVEST SP. Z O.O.	0000227230
8	AD SYNERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570935
9	PROSPE SP. Z O.O.	0000994238
10	POLSUPPLY SP. Z O.O.	0001021020
11	NOVOBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000833647
12	AGAPIT SP. Z O.O.	0000400732
13	P3 DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000636456
14	MAMAS SP. Z O.O.	0000776425
15	WELWET PP SP. Z O.O.	0000578856
16	WMD COMPANY SP. Z O.O.	0001076444
17	VENA SP. Z O.O.	0000200890
18	MAJESTIC SPORT SP. Z O.O.	0000683291
19	BELIGNUM SP. Z O.O.	0000782752
20	"INTERTRADE-PATIO" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000138410
21	ROCKWAY SP. Z O.O.	0000727406
22	HIARO SP. Z O.O.	0000855924
23	PROMOSTOL SP. Z O.O.	0000940400
24	WIBO SP. Z O.O.	0000143175
25	WYSOCKI SP. Z O.O.	0000519479
26	TDK SP. Z O.O.	0000216613
27	GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH BEZLEDY SP. Z O.O.	0000326427
28	MBG KATOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000837773
29	ITALVEND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000497838
30	BQT SP. Z O.O.	0000943243

APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589457 NIP 5170372559 REGON 363124703

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APOLON

APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000589457 NIP
5170372559 REGON
363124703