Organizacja Apolon osiągnęła 21 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 845 zł.
Strata netto wyniosła 18 245 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 600 zł w 2025 roku. • 35 708 zł w 2024 roku. • 24 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 245 zł w 2025 roku. • -4676 zł w 2024 roku. • -16 650 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apolon wynosi 13 494 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 494 zł w
2025 roku. • 21 542 zł w
2024 roku. • 15 256 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apolon wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Apolon wynosi 5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 150 zł w
2025 roku. • 2318 zł w
2024 roku. • -8199 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5163 zł w
2025 roku. • 20 631 zł w
2024 roku. • 10 113 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Apolon.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apolon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 850487. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/759054/25/520]
Rzuć okiemMSiG 150/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849830. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/642029/24/802]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849829. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/642029/24/401]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 22073. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/575934/23/262]
MSiG 9/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 22072. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/575933/23/550]
MSiG 9/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 22071. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/575933/23/149]
MSiG 9/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 786755. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/421159/22/628]
MSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 786754. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/421159/22/227]
MSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 786753. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/421159/22/826]
MSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1064683. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/357065/21/116]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1064682. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/357065/21/715]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1064681. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/357064/21/3]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 763144. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/242067/20/752]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 763143. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/242067/20/351]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 763142. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/242067/20/950]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 510748. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222655/20/701]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 510747. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222655/20/300]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 510746. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222655/20/899]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 510745. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222623/20/147]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510744. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222622/20/435]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510743. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RDF/222622/20/34]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 198533. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/612/20/731]
Rzuć okiemMSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
nie 1 1. ZALEWA 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9800
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SKORUPSKI 2. DANIEL
3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. ZALEWA 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SKORUPSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 86493. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4696/17/207]
Rzuć okiemMSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BODNAR 2. OLENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE 2 1. BODNAR 2. OLEKSIY 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. ZALEWA 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9800 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BODNAR 2. OLEKSIY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZALEWA 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 349787. APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589457. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12431/16/936]
MSiG 208/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres
30.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.11.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 30.11.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apolon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolon wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,34% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apolon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apolon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 864 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 864 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 864 zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 960 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apolon wyniosły
34 750
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolon wyniosła 11 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 047 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 30 976 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 286 zł sumy bilansowej i -44 761 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 30 540 zł sumy bilansowej i -26 516 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 73 238 zł sumy bilansowej i -21 841 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
69,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolon wyniosły 56 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 496,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 56 047 zł w 2025 roku • 57 056 zł w 2024 roku • 95 079 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
183,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 497% w 2025 roku • 187% w 2024 roku • 130% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Apolon ma 56 047 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 35 327 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 20 720 zł (37%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
56 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
37%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
37%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
63%
W roku 2025 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2017-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apolon wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (11 286 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (56 047 zł) o 44 761 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11 tys. zł
56 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2025 roku • 0,22 w 2024 roku • 0,39 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Apolon: 11 286 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 5095 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)11 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 23 tys. zł • 2022: 51 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 24 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: tylko 33% • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apolon wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 218 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 460 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -218 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -460 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-218 dni
firma płaci dostawcom 218 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
218 dni
bez amortyzacji460 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 218 dniach
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 206 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1026 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1073 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apolon wynoszą 34 750 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 18 313 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 463 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem35 tys. zł
Amortyzacja18 tys. zł · 53%
Usługi obce13 tys. zł · 39%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 35 tys. zł w 2025 roku • 33 tys. zł w 2024 roku • 32 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apolon wykazała przychody na poziomie 21 600 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 117 zł w 2021 roku • 313 zł w 2020 roku • 1242 zł w 2018 roku
Organizacja Apolon wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi21 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży21 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej34 749,82
I. Amortyzacja18 312,52
III. Usługi obce13 463,30
VI. Pozostałe koszty, w tym:2 974,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-13 149,82
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5 095,17
I. Odsetki, w tym:5 095,17
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-18 244,99
J. Zysk (strata) netto (H - I)-18 244,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apolon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 138 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 54 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+138
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 24 dni07-09-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+5 mies. 19 dni31-12-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
+12 mies. 1 dzień10-07-2020
2017
+24 mies. 6 dni10-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie