Organizacja Auto części osiągnęła 1 531 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 530 279 zł. Pozostałe przychody to 1164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 430 268 zł.
Zysk netto wyniósł 100 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 531 444 zł w 2022 roku.
• 970 007 zł w 2021 roku.
• 670 385 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 011 zł w 2022 roku.
• 48 355 zł w 2021 roku.
• -212 680 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto części wynosi 1 460 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 210 zł a 3 828 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 217 zł w 2022 roku.
• 840 091 zł w 2021 roku.
• 446 923 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto części wyniosła 747 171 zł.
a
ktywa trwałe to 188 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 171 zł w 2022 roku.
• 584 220 zł w 2021 roku.
• 322 869 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto części wyniosły 694 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 891 zł w 2022 roku
• 631 951 zł w 2021 roku
• 543 293 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 168% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto części wykazała przychody na poziomie 1 531 444 zł.
Organizacja zarobiła 110 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 248 zł w 2022 roku
• 5015 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Auto części wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.