APTEKA DZIEWANNA ANNA TERESZKIEWICZ-ŻŁOBIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000553969 NIP
9880294782 REGON
361344257

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
513 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
102 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,7 mln
Branża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WOŁÓW
Adres
UL. INWALIDÓW WOJENNYCH, 13
Kod pocztowy
56-100
Rejestracja
2015-04-21
Rozpoczęcie działalności
2015-04-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.manamedica.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Działalność szpitaliSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPraktyka lekarska specjalistycznaPraktyka lekarska dentystycznaSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnychPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarskąPraktyka lekarska ogólnaPraktyka pielęgniarek i położnych
Usługi bezpłatne w ramach NFZ|Specjalistyczne konsultacje medyczne|Rehabilitacja i medycyna pracy|Long-term nursing care|Apteka dostępna na miejscu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska osiągnęła 3 313 411 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 313 411 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 211 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 101 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 313 411 zł w 2024 roku.
• 3 122 176 zł w 2023 roku.
• 2 694 027 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 581 zł w 2024 roku.
• 3655 zł w 2023 roku.
• 21 892 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 2 731 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 370 zł a 8 283 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 802 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 731 635 zł w 2024 roku.
• 2 136 254 zł w 2023 roku.
• 1 921 030 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 112 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 113 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 898 zł w 2024 roku.
• 4173 zł w 2023 roku.
• 27 669 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4043 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 127 zł w 2024 roku.
• 5403 zł w 2023 roku.
• 28 898 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wynosi 59 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 133 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wyniosły 3 201 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 924 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 040 zł w 2024 roku
• 469 248 zł w 2023 roku
• 316 405 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wyniosła 513 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 510 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 155 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 962 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 153 zł w 2024 roku.
• 385 814 zł w 2023 roku.
• 389 819 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wyniosły 357 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 147 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 993 zł w 2024 roku
• 332 235 zł w 2023 roku
• 339 894 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wykazała przychody na poziomie 3 313 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 111 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 10 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 317 zł w 2024 roku
• 476 zł w 2023 roku
• 2251 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apteka Dziewanna Anna Tereszkiewicz-Żłobińska wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność szpitali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 4 dni
2023
−2 mies. 9 dni
2022
−2 mies. 8 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−6 mies. 9 dni
2019
−5 mies. 28 dni
2018
−1 mies. 17 dni
2017
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do APTEKA DZIEWANNA ANNA TERESZKIEWICZ-ŻŁOBIŃSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
AGAMED SP. Z O.O.
0000810507
2
ORT-MEDICA SP. Z O.O.
0000329263
3
CENTRUM ZDROWIA KOBIET SP. Z O.O.
0000825975
4
LUXMEDICA SP. Z O.O.
0000607677
5
CARINTART SP. Z O.O.
0000461957
6
STOW. PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA
0000003134
7
CENTRO MEDICA SP. Z O.O.
0000531872
8
PRO SALUS SP. Z O.O. SP. K.
0000515124
9
MEDI-LIFE SP. Z O.O.
0000755497
10
DR DAMIAN SP. Z O.O.
0000938509
11
UNI-MEDICA SP. Z O.O.
0000510394
12
MEDI HORIZON CLINIC SP. Z O.O.
0000541643
13
MENTAL RELAX HOUSE GROUP SP. Z O.O.
0000757948
14
ORTHO EXPERT SP. Z O.O.
0000729319
15
ORT - MED SP. Z O.O.
0000416994
16
MEDICAL PRESTIGE SP. Z O.O.
0000743258
17
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TĘCZA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000039043
18
MEDICA SP. Z O.O.
0000153067
19
PRZYCHODNIA ZDROWIA W RUCIANEM-NIDZIE SP. Z O.O.
0000760377
20
CLINICARE MEDYCYNA SP. Z O.O.
0000884313
21
"PULSMED" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000111734
22
SALWIKO-CHIRURGIA SP. Z O.O.
0000290893
23
CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH DIALMEDICA SP. Z O.O.
0000566562
24
LECZNICA REMEDIUM SP. Z O.O.
0000792838
25
CENTRUM OKULISTYCZNE VISCO SP. Z O.O.
0000871701
26
LECZNICA ZACHODNIA MEDI WEST SP. Z O.O.
0000558733
27
PWM SP. Z O.O.
0000227201
28
OLENDER CLINIC SP. Z O.O. SP. K.
0000436337
29
TOPSMED SP. Z O.O.
0000944398
30
CENTRUM MEDYCZNE ALFA-MED SP. Z O.O.
0000421300