BUD-DAR DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000539665

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

62 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. GDAŃSKA, 112-114

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2015-01-19

Rozpoczęcie działalności

2015-01-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bud-Dar Developer osiągnęła 61 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 501 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 888 zł.

Strata netto wyniosła 126 387 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 185 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 704 zł w 2024 roku.
• 439 019 zł w 2023 roku.
• 283 346 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -245 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 387 zł w 2024 roku.
• 246 zł w 2023 roku.
• 36 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8358877.33

1592487.01

8262776.35

635035.66

14268835.46

-1851463.51

18625957.55

4899382.21

6671122.16

2927980.29

283345.92

36449.39

439019.46

246.4

61703.54

-126386.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bud-Dar Developer wynosi -120 tys. zł.

EBITDA Bud-Dar Developer wynosi -117 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 244 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 543 zł w 2024 roku.
• 7529 zł w 2023 roku.
• 27 502 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 244 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -116 640 zł w 2024 roku.
• 10 432 zł w 2023 roku.
• 32 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bud-Dar Developer wynosi 1 082 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 553 752 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 551 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 464 zł w 2024 roku.
• 1 429 784 zł w 2023 roku.
• 1 470 628 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11942532.93

22294818.14

0

8048660.21

20656940.88

0

9512556.97

35672088.65

0

32014833.87

68591350.94

1108596.55

17267932.48

40991724.06

364493.9

1470628.43

6058312.48

2464

1429783.63

6059298.08

0

1082464.17

5553751.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bud-Dar Developer wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bud-Dar Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 972 zł.

Koszty operacyjne Bud-Dar Developer wyniosły 181 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 972 zł w 2024 roku
• 112 855 zł w 2023 roku
• 116 285 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bud-Dar Developer wyniosła 2 198 528 zł.

a

ktywa trwałe to 1 179 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 019 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 388 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 130 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 528 zł w 2024 roku.
• 2 335 614 zł w 2023 roku.
• 2 324 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10114727.99

16438146.66

662275.57

6199308.79

2365677.6

2324433.78

2335614.21

2198528.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -194%.

Marża netto wyniosła -205%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-0.37

0.19

0.04

-0.17

0.08

-2.8

0.34

0.13

-0.13

0.79

-8.45

0.27

0.26

1.24

1.98

0.68

0.44

0.02

0.1

0.13

0

0.02

0

-0.06

-0.09

-1.94

-2.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bud-Dar Developer wyniosły 810 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 938 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 090 zł w 2024 roku
• 820 790 zł w 2023 roku
• 809 856 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10114727.99

14377633.91

1.42

16438146.66

20066016.92

1.22

662275.57

6141609.34

9.27

6199308.79

6779160.35

1.09

2365677.6

887548.87

0.38

2324433.78

809855.66

0.35

2335614.21

820789.69

0.35

2198528.44

810090.47

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bud-Dar Developer wykazała przychody na poziomie 61 704 zł.

Organizacja zarobiła -126 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3843 zł w 2023 roku
• 3914 zł w 2022 roku

Wartość

0

195475

364028

3914

3843

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bud-Dar Developer wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95887

0.92913

0.86239

0.88151

0.79805

0.79071

0.86693

0.09808

0

0.92016

0.9239

0.90587

0.85662

0.67411

0.65182

0.74006

0.13952

0

0.01633

0.95208

0.55057

0.9743

0.38939

0.69553

0.0238

0.66014

0

0.98036

0.96179

0.82465

0.82688

0.80005

0.80237

0.96601

0.00824

0.96385

0.96438

0.89866

0.68589

0.35452

0.88647

0.94291

0.98523

0.9514

0.9625

0.74376

0.61292

0.66334

0.3402

0.72537

0.66818

0.69128

0.43251

0.74241

0.64664

0.63183

0.65079

0.34353

0.4804

0.522

0.43684

0.27196

0.72348

0.15328

0.43228

0.57892

0.34445

0.24466

0.23817

0.22173

0.1589

0

Powiązania

D VIRION-KOWALCZYK ALEKSANDRA - wspólnik

D VIRION-KOWALCZYK DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2015

19.02.2019

D Virion-Kowalczyk Aleksandra

Październik 1965

Osoba

wspólnik

19.02.2019

D Virion-Kowalczyk Aleksandra

Październik 1965

Osoba

wspólnik

19.02.2019

D Virion-Kowalczyk Damian

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

19.01.2015

19.02.2019

D Virion-Kowalczyk Michał

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

19.02.2019

D Virion-Kowalczyk Damian

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

De Virion Kowalczyk Damian posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

De Virion Kowalczyk Aleksandra posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2019 jest De Virion Kowalczyk Damian kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2015 do 19.02.2019 była De Virion Kowalczyk Aleksandra kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do BUD-DAR DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIDOM	0000393323
2	BMGZ WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000872518
3	SOŁTYSOWSKA 1 ROGALA DEVELOPMENT	0000633864
4	HD POLAND SP. Z O.O.	0000112947
5	STAR CITY TOMASZÓW MAZOWIECKI 2 SP. Z O.O.	0000314354
6	CONSULTING ROOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247600
7	BELASZ SP. Z O.O.	0000190305
8	MM CAPITAL SP. Z O.O.	0000465869
9	AMG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000415445
10	JBW INVEST 2 SP. Z O.O.	0000938420
11	RATMIX IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.	0000270356
12	ODRA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000810877
13	CAPITAL FIELDS SP. Z O.O. WKV SP. K.	0000672959
14	LUX SPA HAUS S.A.	0000918816
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000634577
16	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
17	PARCEL NIERUCHOMOŚCI KALISZAN GAJEWSKI SP. K.	0000607281
18	BPI WOLARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000634257
19	NOMA BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000781478
20	JH-INVESTMENTS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000930130
21	LA BREA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000493467
22	BALTIC SPA SP. Z O.O.	0000259158
23	SŁUPCA INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0001044849
24	PRO-IMMOBILIA SP. Z O.O.	0000221071
25	PROJEKT MODLIN SP. Z O.O.	0000729796
26	KORTO SP. Z O.O.	0000395301
27	HOME PEAK WIDOKI SP. Z O.O. SP. K.	0000713933
28	OLCZA GAWRA SP. Z O.O.	0000782142
29	MAGNUS GROUP SP. Z O.O.	0000022641
30	TO TU HOUSE SP. Z O.O.	0000671213

BUD-DAR DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539665 NIP 7842493892 REGON 360580910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUD-DAR DEVELOPER

BUD-DAR DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539665 NIP
7842493892 REGON
360580910