AGRO-N NAWOZY AZOTOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000530447

Podsumowanie

aktywa

72 tys.

przychód

33 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

109 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

STORRADY ŚWIĘTOSŁAWY, 1

Kod pocztowy

71-602

Rejestracja

2014-11-07

Rozpoczęcie działalności

2014-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA); 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT WODNY Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia WYNAJEM I DZIERŻAWA Przeładunek towarów Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostały transport lądowy pasażerski Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Transport rurociągowy DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-n Nawozy Azotowe osiągnęła 32 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 154 zł.

Zysk netto wyniósł 8380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -151 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 534 zł w 2024 roku.
• 24 763 zł w 2023 roku.
• 1 914 723 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8380 zł w 2024 roku.
• -2116 zł w 2023 roku.
• 71 323 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1096284

67272.05

472853.93

64372.47

668056.09

87338.65

313683.09

52851.44

2464205.05

105760.55

1914722.92

71322.79

24763.37

-2116.36

32533.65

8379.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-n Nawozy Azotowe wynosi 108 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 800 zł a 284 995 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -150 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 644 zł w 2024 roku.
• 63 661 zł w 2023 roku.
• 1 985 512 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161951.44

1161895.64

2740710

209665.29

782391.12

1182134.82

251287.92

1046013.25

1670140.22

290926.5

711454.32

1551608

370246.91

2436092.48

6160512.63

423739.01

1985512.11

4786807.3

0

63660.65

251475.92

48800.48

108644.17

284994.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-n Nawozy Azotowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-n Nawozy Azotowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Agro-n Nawozy Azotowe wyniosły 23 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-n Nawozy Azotowe wyniosła 71 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 661 zł w 2024 roku.
• 63 200 zł w 2023 roku.
• 567 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

216106.37

279735.6

369248.02

405292.43

1043185.51

567722.25

63200.47

71661.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.08

0.06

0.23

0.17

0.14

0.24

0.26

0.14

0.13

0.14

0.19

0.17

0.1

0.21

0.05

0.04

0.13

0.05

0.04

-0.03

-0.09

0.12

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-n Nawozy Azotowe wyniosły 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 zł w 2024 roku
• 331 zł w 2023 roku
• 2737 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

216106.37

171.12

0

279735.6

181.88

0

369248.02

34197.46

0.09

405292.43

17390.43

0.04

1043185.51

549522.96

0.53

567722.25

2736.91

0

63200.47

331.49

0.01

71661.35

412.72

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-n Nawozy Azotowe wykazała przychody na poziomie 32 534 zł.

Organizacja zarobiła 9143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 763 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 606 zł w 2022 roku

Wartość

15854

15100

0

11384

24846

16606

0

763

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-n Nawozy Azotowe wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68657

0.55521

0.51354

0

0.7107

0.72095

0.89416

0.68452

0.70664

0.62244

0.46913

0.44723

0

0.75592

0.76675

0.82337

0.63736

0.61794

0.70337

0.54697

0.5269

0.13009

0.79726

0.80911

0.8756

0.57624

0

0.6501

0.5046

0.53346

0.09784

0.85442

0.84959

0.73629

0.48948

0.70339

0.64712

0.61304

0.57845

0.46084

0.53182

0.49764

0.66275

0.59154

0.70159

0.58384

0.53766

0.47071

0

0.48961

0.48914

0.6827

0.48971

0.64763

0.2176

0.219

0.22346

0.08132

0.1331

0.1238

0.19861

0.16857

0

0.38676

0.16034

0.15726

0.0768

0.93136

0.9321

0.67584

0.46437

0.37931

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2014

P Piotr

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

07.11.2014

K Mariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

07.11.2014

P Piotr

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

07.11.2014

K Mariusz

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Pacewicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozyra Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-N NAWOZY AZOTOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPINN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000747926
2	FARM EKSPERT WŁODZIMIERZ LICZMAŃSKI I SYN SP. J.	0000424034
3	BCE SP. Z O.O.	0000645160
4	RESCOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333164
5	B-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000336268
6	GOOD STUFF SP. Z O.O. SP. K.	0000775127
7	J&A PLASTICS SP. Z O.O.	0000513926
8	BORREGAARD POLAND SP. Z O.O.	0000123872
9	KMT MAC DERMID-POLSKA SP. Z O.O.	0000214706
10	INTER-CHEM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000650720
11	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "AGROLUX" SP. Z O.O.	0000073046
12	PROGI PIOTR PIWOWARSKI SP. J.	0000063709
13	STIMCHEM REALIZACJE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000570366
14	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
15	ELISTA CHEMICAL DISTRIBUTOR SP. Z O.O.	0000736889
16	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POLIGRAFII SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760546
17	DC CHEMICALS SP. Z O.O.	0000883896
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EUROCHEM	0000055452
19	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA "KŁOS"	0000238906
21	MAJA MOKA GWAJ SP. K.	0000887076
22	WINCENT SP. Z O.O.	0000879322
23	MEDFRIEND SP. Z O.O.	0000468067
24	CARDEA SP. Z O.O.	0000683653
25	GLOBALSTAR DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000023974
26	PHU WARMIAK ŻUKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000076941
27	STEELSHIELD EXPORTS SP. Z O.O.	0000221650
28	R-STONE SP. Z O.O.	0000672651
29	CRETE COLORS POLSKA SP. Z O.O.	0000325711
30	CELANESE SALES GERMANY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000133411

AGRO-N NAWOZY AZOTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530447 NIP 8513179698 REGON 360134084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-N NAWOZY AZOTOWE

AGRO-N NAWOZY AZOTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530447 NIP
8513179698 REGON
360134084