Organizacja Stefyuk osiągnęła 12 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 498 zł.
Strata netto wyniosła 8490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 007 zł w 2022 roku.
• 14 070 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8490 zł w 2022 roku.
• -5018 zł w 2021 roku.
• 1005 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefyuk wynosi 8005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 019 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8005 zł w 2022 roku.
• 9380 zł w 2021 roku.
• 11 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefyuk wyniosła 17 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 128 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 638 zł w 2022 roku.
• 25 203 zł w 2021 roku.
• 30 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefyuk wyniosły 26 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 128 zł w 2022 roku
• 25 202 zł w 2021 roku
• 25 099 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefyuk wykazała przychody na poziomie 12 007 zł.
Organizacja zarobiła -8490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 99 zł w 2020 roku
Organizacja Stefyuk wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.