Organizacja Probatus osiągnęła 19 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 079 zł.
Zysk netto wyniósł 6634 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 712 zł w 2022 roku.
• 19 512 zł w 2021 roku.
• 20 524 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6634 zł w 2022 roku.
• 2520 zł w 2021 roku.
• 4208 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probatus wynosi 82 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 568 zł a 230 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 940 zł w 2022 roku.
• 63 136 zł w 2021 roku.
• 72 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probatus wyniosła 80 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 191 zł w 2022 roku.
• 78 640 zł w 2021 roku.
• 64 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probatus wyniosły 22 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 506 zł w 2022 roku
• 25 242 zł w 2021 roku
• 9326 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probatus wykazała przychody na poziomie 19 712 zł.
Organizacja zarobiła 7290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 zł w 2022 roku
• 249 zł w 2021 roku
• 416 zł w 2020 roku
Organizacja Probatus wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.