IRONMEN Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w montażu, demontażu oraz serwisie regałów magazynowych. Dzięki długotrwałej współpracy z wiodącymi producentami tych systemów, firma oferuje szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów regałów. Wszystkie regały magazynowe IRONMEN są projektowane i produkowane zgodnie z europejskimi normami RAL-RG 614/2 i Betriebseinrichtungen Gtesicherung, co zapewnia ich wysoką jakość i zgodność z przepisami polskiego prawa.Firma IRONMEN stawia na redukcję ryzyka i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy magazynowej. Oferuje kompleksowe przeglądy stanu technicznego regałów, kontrolę stabilności konstrukcji, ocenę uszkodzeń, kontrolę mocowań oraz znaków bezpieczeństwa. Na podstawie tych przeglądów przygotowywane są raporty i kosztorysy niezbędnych napraw, co pozwala na utrzymanie instalacji w pełni bezpiecznej do użytku.IRONMEN współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, oferując profesjonalne doradztwo dostępnych ustawień regałów oraz montaż przez wykwalifikowane ekipy, co gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów obciążeniowych. Firma jest także elastyczna w kwestii indywidualnych potrzeb klientów, dostosowując swoje usługi do specyficznych wymagań każdego z nich.Firma kładzie nacisk na nieustanny rozwój i dostosowanie swoich usług do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironmen osiągnęła 971 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 971 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 625 zł.
Zysk netto wyniósł 337 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 971 646 zł w 2024 roku.
• 1 030 171 zł w 2023 roku.
• 706 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 022 zł w 2024 roku.
• 300 932 zł w 2023 roku.
• 204 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ironmen wynosi 393 tys. zł.
EBITDA Ironmen wynosi 415 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 083 zł w
2024 roku.
• 331 736 zł w
2023 roku.
• 226 199 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 358 zł w
2024 roku.
• 339 071 zł w
2023 roku.
• 238 798 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironmen wynosi 2 617 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 345 zł a 4 718 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 617 195 zł w 2024 roku.
• 2 634 088 zł w 2023 roku.
• 1 808 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ironmen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironmen wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ironmen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ironmen wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 280 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 168
zł.
Koszty operacyjne Ironmen wyniosły 578 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 168 zł w 2024 roku
• 65 955 zł w 2023 roku
• 78 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironmen wyniosła 2 047 101 zł.
a
ktywa trwałe to 29 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 017 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 047 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 828 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 218 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 047 101 zł w 2024 roku.
• 1 236 584 zł w 2023 roku.
• 1 411 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironmen wyniosły 1 218 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 047 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 218 641 zł w 2024 roku
• 245 145 zł w 2023 roku
• 719 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironmen wykazała przychody na poziomie 971 646 zł.
Organizacja zarobiła 371 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 284 zł w 2024 roku
• 30 704 zł w 2023 roku
• 21 529 zł w 2022 roku
Organizacja Ironmen wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.