Produkcja drukarek 3D do metalu (Alfa-150D, Alfa-280)
Usługi druku w metalu i plastiku
Sprzęt do usuwania i przesiewania proszków metalowych
Zastosowania w branżach: lotnictwo, motoryzacja, energia, medycyna
Analiza laboratoryjna i atomizacja proszków metalowych
International Additive Manufacturing Group to organizacja specjalizująca się w technologii druku 3D, oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie metalowego druku 3D. Oferują bogaty portfel produktów, w tym modele 3D o wysokiej precyzji, takie jak Alfa-150D, który jest kompaktowym rozwiązaniem idealnym do ambitnych zadań przemysłowych oraz Alfa-280 - dostosowanym do masowej produkcji i prototypowania. Organizacja dostarcza również urządzenia do usuwania niewykorzystanego proszku metalowego oraz automatyczne jednostki do przesiewania proszków, co pozwala na efektywne ponowne wykorzystanie materiałów. IAMG skupia się na różnorodnych branżach, w tym lotnictwie, motoryzacji, energetyce oraz medycynie, oferując usługi takie jak drukowanie w technologii 3D, analiza laboratoryjna oraz atomizacja proszków metalowych. Misją organizacji jest wspieranie przedsiębiorstw w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wprowadzaniu innowacji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii druku 3D, co pozwala na kreowanie skomplikowanych geometrystycznie produktów o zwiększonej wydajności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja International Additive Manufacturing Group osiągnęła 4 861 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 796 053 zł. Pozostałe przychody to 65 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 239 874 zł.
Strata netto wyniosła 1 443 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 861 202 zł w 2024 roku.
• 1 517 161 zł w 2023 roku.
• 1 661 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 443 821 zł w 2024 roku.
• -2 472 312 zł w 2023 roku.
• -35 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT International Additive Manufacturing Group wynosi -1,5 mln zł.
EBITDA International Additive Manufacturing Group wynosi -1,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
213 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 498 581 zł w
2024 roku.
• -2 411 873 zł w
2023 roku.
• -37 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 252 687 zł w
2024 roku.
• -2 287 211 zł w
2023 roku.
• -37 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji International Additive Manufacturing Group wynosi 5 329 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 153 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 329 997 zł w 2024 roku.
• 2 490 003 zł w 2023 roku.
• 1 400 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International Additive Manufacturing Group wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
International Additive Manufacturing Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 514
zł.
Koszty operacyjne International Additive Manufacturing Group wyniosły 6 294 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 514 zł w 2024 roku
• 1 099 675 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów International Additive Manufacturing Group wyniosła 6 474 503 zł.
a
ktywa trwałe to 3 091 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 382 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 474 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 785 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 688 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 474 503 zł w 2024 roku.
• 4 588 225 zł w 2023 roku.
• 573 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania International Additive Manufacturing Group wyniosły 3 688 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 474 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 688 909 zł w 2024 roku
• 2 616 809 zł w 2023 roku
• 184 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja International Additive Manufacturing Group wykazała przychody na poziomie 4 861 202 zł.
Organizacja zarobiła -1 443 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 443 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja International Additive Manufacturing Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Impex Prod
posiada 8271 udziałów,
które stanowią 65.0% firmy.
Kozlov Oleksii
posiada 3181 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2025 jest
Impex Prod
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2025 do 12.06.2025
był Impex Prod
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 12.06.2024 do 03.04.2025 najwięcej udziałów posiadał Tradeinvestservice A Z . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
INTERNATIONAL ADDITIVE MANUFACTURING GROUP