Wynajem własnych ładowarek na długoterminowe projekty
Serwis i naprawa kontenerów przemysłowych
Obsługa sortowni w regionie Dolnego Śląska
Usługi ślusarskie oraz porządkowe
Wynajem pracowników dla różnych branż
MUNDUS to firma specjalizująca się w kilku kluczowych obszarach usług, w tym wynajmie maszyn, obsłudze sortowni, naprawie kontenerów oraz świadczeniu usług porządkowych i ślusarskich. Dzięki posiadanym własnym ładowarkom, firma oferuje długoterminowy wynajem sprzętu budowlanego, co stanowi istotny element ich oferty. MUNDUS obsługuje sortownie w Dolnym Śląsku, co wskazuje na lokalny charakter ich działalności oraz zaangażowanie w pomoc przemysłowi regionalnemu.
Funkcja naprawy kontenerów to kolejna z usług, w której MUNDUS się wyróżnia. Firma nie tylko zajmuje się budową kontenerów, ale również ich kompleksową naprawą, co jest istotne dla klientów poszukujących rzetelnych i wyspecjalizowanych usług. MUNDUS szczyci się wieloletnim doświadczeniem, co umożliwiło im wypracowanie wysokich standardów świadczonych usług, a także budowanie silnych relacji z klientami, którzy regularnie korzystają z ich oferty. Terminowość i zaufanie zyskały im renomę wśród korzystających z ich usług, co jest potwierdzone licznymi rekomendacjami. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje także wynajem pracowników oraz usługi porządkowe, co czyni MUNDUS uniwersalnym dostawcą wszechstronnych rozwiązań dla różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mundus osiągnęła 19 483 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 483 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 047 095 zł.
Zysk netto wyniósł 436 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 247 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 483 508 zł w 2024 roku.
• 12 933 306 zł w 2023 roku.
• 11 601 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 414 zł w 2024 roku.
• 22 899 zł w 2023 roku.
• -506 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mundus wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Mundus wynosi 475 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mundus wynosi 14 901 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 022 zł a 48 708 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 389 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 901 682 zł w 2024 roku.
• 8 713 800 zł w 2023 roku.
• 7 734 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mundus wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mundus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 986 412
zł.
Koszty operacyjne Mundus wyniosły 19 026 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 664 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 986 412 zł w 2024 roku
• 10 930 742 zł w 2023 roku
• 9 937 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mundus wyniosła 2 796 609 zł.
a
ktywa trwałe to 32 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 764 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 796 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 573 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 796 609 zł w 2024 roku.
• 1 794 511 zł w 2023 roku.
• 1 473 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mundus wyniosły 2 573 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 796 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 573 913 zł w 2024 roku
• 2 008 229 zł w 2023 roku
• 1 710 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mundus wykazała przychody na poziomie 19 483 508 zł.
Organizacja zarobiła 436 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku