Organizacja Andora-pharm osiągnęła 2 200 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 200 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 169 971 zł.
Zysk netto wyniósł 30 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 737 zł w 2022 roku.
• 1 657 425 zł w 2021 roku.
• 1 180 251 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 766 zł w 2022 roku.
• -32 291 zł w 2021 roku.
• -141 365 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andora-pharm wynosi 1 590 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 501 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 590 222 zł w 2022 roku.
• 1 104 950 zł w 2021 roku.
• 786 834 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andora-pharm wyniosła 401 120 zł.
a
ktywa trwałe to 8000 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -251 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 120 zł w 2022 roku.
• 288 944 zł w 2021 roku.
• 264 700 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andora-pharm wyniosły 652 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 999 zł w 2022 roku
• 571 589 zł w 2021 roku
• 515 054 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku
• 195% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andora-pharm wykazała przychody na poziomie 2 200 737 zł.
Organizacja zarobiła 30 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Andora-pharm wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lucińska Joanna
posiada 240 udziałów, które stanowią 92.3% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2019 jest
Lucińska Joanna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2011 do 10.12.2019
była Błochowiak Anna
kontrolująca 81% udziałów.
W okresie od 08.12.2009 do 02.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Błochowiak Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.