EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000331996 NIP
9291815041 REGON
080350539

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

6,1 mln

zysk

-126 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. LOTNIKÓW, 1

Kod pocztowy

65-714

Rejestracja

2009-06-23

Rozpoczęcie działalności

2009-06-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, A KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europol BIS osiągnęła 6 103 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 103 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 228 945 zł.

Strata netto wyniosła 125 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 383 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 103 438 zł w 2019 roku.
• 14 847 750 zł w 2018 roku.
• 10 870 384 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 507 zł w 2019 roku.
• 50 362 zł w 2018 roku.
• 89 617 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

10870383.99

89617.49

14847749.96

50361.82

6103438.29

-125506.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europol BIS wynosi 4 156 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 258 596 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 833 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 767 zł w 2019 roku.
• 10 281 885 zł w 2018 roku.
• 7 824 042 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

218649.03

7824041.65

27175959.98

181938.21

10281885.46

37119374.9

4156766.94

15258595.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europol BIS wynosi -75 tys. zł.

EBITDA Europol BIS wynosi -39 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 122 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 042 zł w 2019 roku.
• 134 139 zł w 2018 roku.
• 169 337 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 130 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 416 zł w 2019 roku.
• 191 458 zł w 2018 roku.
• 222 255 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

169337.22

222254.67

134139.37

191457.98

-75042.29

-39415.92

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europol BIS wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2019 roku.
• 2,65% w 2018 roku.
• 2,66% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol BIS wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2019 roku.
• 0,38% w 2018 roku.
• 0,25% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europol BIS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europol BIS wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 244 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2019 roku.
• 185 tys. zł w 2018 roku.
• 151 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 18 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2019 roku.
• 594 tys. zł w 2018 roku.
• 435 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

17923.5

150954.95

434814.21

185068.41

593783.07

63627.62

244137.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 381 zł.

Koszty operacyjne Europol BIS wyniosły 6 178 481 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -140 364 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 381 zł w 2019 roku
• 475 710 zł w 2018 roku
• 439 109 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku

Wynagrodzenia — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

439108.7

475710.27

158381.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europol BIS wyniosła 4 465 339 zł.

ktywa trwałe to 210 028 zł.

ktywa obrotowe to 4 255 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 339 zł.

apitał (fundusz) własny to 117 077 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 348 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 123 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 465 339 zł w 2019 roku.
• 3 107 053 zł w 2018 roku.
• 2 218 240 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

2218239.87

3107053

4465339.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.02

0.01

0.02

0.21

0.01

-0.03

-1.07

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europol BIS wyniosły 4 348 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 210 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 348 262 zł w 2019 roku
• 2 864 469 zł w 2018 roku
• 1 926 708 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku
• 87% w 2017 roku

Zadłużenie — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2218239.87

1926707.83

0.87

3107053

2864468.72

0.92

4465339.05

4348261.61

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europol BIS wykazała przychody na poziomie 6 103 438 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Europol BIS wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84032

0.92721

0.87217

0.68256

0.44211

0.46893

0.60834

0.66486

0.78822

0.9489

0.89479

0.69507

0.37857

0.42113

0.58361

0.59172

0.05919

0.89554

0.92108

0.71338

0.34635

0.33149

0.30042

0.06618

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 86 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

+4 mies. 15 dni 27-11-2019

2017

+2 mies. 1 dni 14-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EUROPOL BIS - wspólnik, reprezentacja

Dudczak Rafał - wspólnik

Małecki Kasper - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2009

16.09.2011

Europol

Organizacja

wspólnik

23.06.2009

04.11.2016

Małecki Adrian

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

23.06.2009

Dudczak Rafał

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

16.09.2011

Europol Bis

Organizacja

wspólnik

04.11.2016

Małecki Kasper

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

23.06.2009

16.09.2011

Europol

Organizacja

reprezentacja

16.09.2011

Europol Bis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dudczak Rafał

wspólnik
Małecki Kasper

wspólnik

Podobne organizacje do EUROPOL BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	RATHGEBER SP. Z O.O.	0000000754
2	AKSONET SP. Z O.O.	0000031744
3	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND SP. Z O.O.	0000035109
4	TORN SP. Z O.O.	0000090426
5	ZET-TECHNIK SP. Z O.O.	0000108627
6	AERO A T SP. Z O.O.	0000145534
7	ART FABRYKA SP. Z O.O.	0000157544
8	DOTKOM SP. Z O.O.	0000198787
9	HOLENDERSKA GENETYKA PLUS SP. Z O.O.	0000249193
10	INKUBATOR TECHNOLOGII SMART CITY SP. Z O.O.	0000265774
11	GEFRA SP. Z O.O.	0000270267
12	ICOMED SP. Z O.O. SP. K.	0000346244
13	BIJOUTREE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000359429
14	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
15	MG COLORS SP. Z O.O.	0000412384
16	GAMA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000445098
17	STAMECO SP. Z O.O.	0000459667
18	COMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000468588
19	NOVELTY TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000481788
20	ANDREAS SP. Z O.O.	0000482694
21	PETROTECH SP. Z O.O.	0000491577
22	VIA POLONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000498051
23	PROSENSE SP. Z O.O. SP. K.	0000501639
24	JUST POLSKA SP. Z O.O.	0000513066
25	PERFECT COLL SP. Z O.O.	0000513735
26	CENTRUM KAMIENIA SP. Z O.O.	0000515619
27	MK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000533893
28	POMPART SP. Z O.O.	0000536673
29	DK GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000548715
30	DYSTRYBUCJA 88 SP. Z O.O.	0000568222

EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000331996 NIP 9291815041 REGON 080350539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUROPOL BIS

EUROPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000331996 NIP
9291815041 REGON
080350539