ENERGIA KARPATY ZACHODNIE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000325650

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

535 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

357 tys.

Branża główna: Górnictwo ropy naftowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSIĄŻĘCA, 19

Kod pocztowy

00-498

Rejestracja

2009-03-16

Rozpoczęcie działalności

2009-03-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Górnictwo ropy naftowej Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Transport rurociągowy Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Górnictwo gazu ziemnego Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Karpaty Zachodnie osiągnęła 534 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1333 zł. Pozostałe przychody to 533 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 174 989 zł.

Strata netto wyniosła 1 173 656 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 798 zł w 2024 roku.
• 1 315 858 zł w 2023 roku.
• 2667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -219 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 173 656 zł w 2024 roku.
• 509 386 zł w 2023 roku.
• -818 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1553795.68

363601.37

397143.48

-702286.67

201998.64

-261750.02

55149.28

-258477.45

2666.66

-818439.4

1315857.75

509385.88

534797.54

-1173655.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Karpaty Zachodnie wynosi 356 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 336 994 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -304 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 532 zł w 2024 roku.
• 2 914 782 zł w 2023 roku.
• 1778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2490269.27

5090419.18

0

264762.32

992858.7

0

134665.76

504996.6

0

36766.19

137873.2

0

1777.77

6666.65

0

2914782.02

7131402.32

0

356531.69

1336993.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Karpaty Zachodnie wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,822% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 4,26% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Karpaty Zachodnie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Karpaty Zachodnie wyniosły 26 031 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Karpaty Zachodnie wyniosła 21 272 784 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 217 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 272 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 813 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 086 046 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 272 784 zł w 2024 roku.
• 21 738 683 zł w 2023 roku.
• 23 901 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19002110.18

20129561.14

20249450.43

23027157.19

23901934.59

21738682.87

21272784.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1,852%.

Marża netto wyniosła -219%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -229.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.02

-2.44

0.23

-0.03

0.03

0.13

-1.77

-0.01

0.01

-0.76

-1.3

-0.01

0.01

-12.94

-4.69

-0.03

0.04

-3.72

-306.92

0.02

-0.02

-1.63

0.39

-0.06

0.05

-18.52

-2.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Karpaty Zachodnie wyniosły 45 086 046 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 272 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 929 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 086 046 zł w 2024 roku
• 44 378 288 zł w 2023 roku
• 47 050 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19002110.18

38580315.87

2.03

20129561.14

40232758.5

2

20249450.43

40614397.81

2.01

23027157.19

45357709.27

1.97

23901934.59

47050926.07

1.97

21738682.87

44378288.47

2.04

21272784.41

45086045.68

2.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Karpaty Zachodnie wykazała przychody na poziomie 534 798 zł.

Organizacja zarobiła -1 173 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 173 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Górnictwo ropy naftowej" (06.10.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Karpaty Zachodnie wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Górnictwo ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85185

0.69231

0.88889

0.52174

0.85

0.18182

0.73913

0.26087

0

0.10714

0.53571

0.85714

0.59259

0.34783

0.72727

0.51852

0.44444

0

0.18519

0.66667

0.85185

0.6

0.35

0.38462

0.52

0.48

0.22222

0.44444

0.77778

0.64706

0.28571

0.2

0.52941

0.47059

0

0.21429

0.5

0.78571

0.57143

0.22222

0.25

0.57143

0.35714

0

0.84615

0.75

0.84615

0.7

0.83333

0.2

0.7

0.3

0

0.2

0.7

0.6

0.88889

0.4

0.2

0.55556

0.44444

0

Powiązania

ENERGIA KARPATY ZACHODNIE - reprezentacja, wspólnik

HORIZON PETROLEUM LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2009

Energia Karpaty Zachodnie

Organizacja

wspólnik

16.03.2009

04.12.2020

Aurelian Oil & Gas Poland

Organizacja

wspólnik

04.12.2020

Horizon Petroleum Limited

Organizacja

prokurent

18.04.2013

17.09.2013

C Paweł

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

17.09.2013

18.02.2016

W Witold

Maj 1947

Osoba

prokurent

26.03.2015

21.03.2016

C Paweł

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

26.03.2015

18.02.2016

M Leszek

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

16.03.2009

Energia Karpaty Zachodnie

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERGIA KARPATY ZACHODNIE

	Organizacja	Numer KRS
1	WEATHERFORD POLAND SP. Z O.O.	0000028992
2	BAKER HUGHES POLAND SP. Z O.O.	0000325223
3	CRT CONSTRUCTION RECYCLING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000843073
4	GORA ENERGY SP. Z O.O.	0000361914
5	RIVER TAJO INC SP. Z O.O.	0000492953
6	CENTRAL EUROPEAN PETROLEUM LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000656841
7	KUWAIT PETROLEUM (POLSKA) SP. Z O.O.	0000219317
8	KOPALNIA SOLI LUBIEŃ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499698
9	AURELIAN OIL & GAS POLAND SP. Z O.O.	0000252004
10	SAN LEON SERVICES SP. Z O.O.	0000296972
11	OGEC KRAKÓW SP. Z O.O.	0000509077
12	KOPALNIA NAFTY ROPIENKA SP. Z O.O.	0000676650
13	LVIV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000927146
14	EASTMEDO SP. Z O.O.	0000737088
15	LIESA ENERGY SP. Z O.O.	0000298625
16	EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION POLAND W LIKWIDACJI	0000332109
17	BALTIC GAS SP. Z O.O.	0000438242
18	UOS ENERGY SP. Z O.O.	0000524826
19	LNG GLOBAL SP. Z O.O.	0000527797
20	DEBIUT PLUS SP. Z O.O.	0000005829
21	KR W BIEGANOWIE	0000023473
22	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SOWCZYCACH	0000037350
23	CEGOS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000050056
24	OSIEDLE ZIELONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000069249
25	IMCL POLAND SP. Z O.O.	0000083728
26	WROCŁAWSKIE STOW. PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY	0000103124
27	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIESUŁOWIE	0000113983
28	DAYGLOB-PRO SP. Z O.O.	0000135977
29	STOW. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WDZYDZKIEGO PARKU	0000153942
30	KR NOWE ZAGRODY I STARA WIEŚ W RACIBORZU	0000161773

ENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000325650 NIP 7010185677 REGON 141800263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Górnictwo ropy naftowej" (06.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA KARPATY ZACHODNIE

ENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000325650 NIP
7010185677 REGON
141800263