Organizacja MJ Farmacja M. Niemirska osiągnęła 2 795 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 778 627 zł. Pozostałe przychody to 17 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 865 368 zł.
Strata netto wyniosła 86 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 795 810 zł w 2024 roku.
• 2 646 618 zł w 2023 roku.
• 2 959 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 741 zł w 2024 roku.
• -61 133 zł w 2023 roku.
• 95 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJ Farmacja M. Niemirska wynosi -57 tys. zł.
EBITDA MJ Farmacja M. Niemirska wynosi -48 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 374 zł w
2024 roku.
• -48 839 zł w
2023 roku.
• 130 342 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 120 zł w
2024 roku.
• -43 361 zł w
2023 roku.
• 136 657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJ Farmacja M. Niemirska wynosi 1 863 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 989 526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 863 873 zł w 2024 roku.
• 1 764 412 zł w 2023 roku.
• 2 355 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJ Farmacja M. Niemirska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJ Farmacja M. Niemirska wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJ Farmacja M. Niemirska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MJ Farmacja M. Niemirska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 540
zł.
Koszty operacyjne MJ Farmacja M. Niemirska wyniosły 2 836 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 540 zł w 2024 roku
• 478 837 zł w 2023 roku
• 468 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJ Farmacja M. Niemirska wyniosła 1 771 388 zł.
a
ktywa trwałe to 61 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -982 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 754 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 388 zł w 2024 roku.
• 1 587 239 zł w 2023 roku.
• 1 482 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJ Farmacja M. Niemirska wyniosły 2 754 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 754 270 zł w 2024 roku
• 2 483 380 zł w 2023 roku
• 2 317 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJ Farmacja M. Niemirska wykazała przychody na poziomie 2 795 810 zł.
Organizacja zarobiła -86 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MJ Farmacja M. Niemirska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MJ FARMACJA M. NIEMIRSKA, K. NAPIÓRKOWSKI