Organizacja Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion osiągnęła 319 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 339 zł.
Strata netto wyniosła 28 638 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
160 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 319 701 zł w 2020 roku. • 503 657 zł w 2019 roku. • 639 873 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
100 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -28 638 zł w 2020 roku. • 30 207 zł w 2019 roku. • 172 245 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi 414 824 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
391 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 414 824 zł w
2020 roku. • 554 649 zł w
2019 roku. • 1 198 535 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi -28 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -28 454 zł w
2020 roku. • 30 771 zł w
2019 roku. • 172 459 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -28 454 zł w
2020 roku. • 30 771 zł w
2019 roku. • 172 459 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 października 2024 (MSiG nr 201/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1322487. PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTOWE „LEGION” . KRS 0000257399. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2006.
[RDF/681220/24/531]
MSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
i
Poz. 1322486. PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTOWE „LEGION” . KRS 0000257399. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2006.
[RDF/681220/24/125]
MSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1322485. PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTOWE „LEGION” . KRS 0000257399. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2006.
[RDF/681215/24/634]
MSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 247957. PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „LEGION”. KRS 0000257399. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.05.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55978/17/776]
MSiG 160/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 96 tys. zł w 2020 roku. • 57 tys. zł w 2019 roku. • 47 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
86 526
zł.
Koszty operacyjne Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wyniosły
348 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 86 526 zł w 2020 roku • 126 840 zł w 2019 roku • 127 195 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,9% w 2020 roku •
26,8% w 2019 roku •
27,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wyniosła 274 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 783 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 274 962 zł sumy bilansowej i 134 783 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 304 650 zł sumy bilansowej i 163 421 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 216 198 zł sumy bilansowej i 133 214 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21,25%.
Marża operacyjna wyniosła -8,9%.
Marża netto wyniosła -8,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
75 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 962 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 141 229 zł w 2019 roku • 82 983 zł w 2018 roku • 87 608 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 46% w 2019 roku • 38% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 166% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 233 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,96 zł, z czego 1,66 zł w gotówce.
1,96
płynność bieżąca
1,95
płynność szybka
1,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,96 w 2020 roku • 2,16 w 2019 roku • 2,61 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 105 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 937 zł, z czego 21 937 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
105 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 105 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe22 tys. zł
klienci są winni firmie 22 tys. zł
do 12 miesięcy22 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 29 dni w 2019 roku • 11 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wynoszą 348 155 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 108 508 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 105 945 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 86 526 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem348 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · 31%
Usługi obce106 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 348 tys. zł w 2020 roku • 473 tys. zł w 2019 roku • 451 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wykazała przychody na poziomie 319 701 zł.
Organizacja Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:319 701,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów319 701,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)319 701,39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej348 155,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii45 064,69
III. Usługi obce105 945,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 111,45
V. Wynagrodzenia86 526,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe108 508,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 453,89
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-28 453,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe184,02
I. Odsetki, w tym: (+1)184,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-28 637,91
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-28 637,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1477 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1081 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1477
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+36 mies. 1 dzień30-09-2024
2019
+48 mies. 6 dni30-09-2024
2018
+63 mies. 14 dni30-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
