IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000218525 NIP
7710007819 REGON
004701627

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

258 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

411 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁOWICE

Adres

POLNA, 42

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2004-10-07

Rozpoczęcie działalności

1990-07-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IK Property osiągnęła 258 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 173 zł.

Strata netto wyniosła 15 792 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 380 zł w 2024 roku.
• 209 890 zł w 2023 roku.
• 189 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 792 zł w 2024 roku.
• 2068 zł w 2023 roku.
• -17 090 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

346675.6

80952.44

246637.93

-9782.71

188861.48

-48106.92

180449.17

-61809.03

157252.59

-76815.17

189474.11

-17089.71

209889.67

2068.23

258380.36

-15792.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IK Property wynosi 411 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 275 943 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 84 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 493 zł w 2024 roku.
• 399 448 zł w 2023 roku.
• 376 252 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

444963.51

999890.34

2373138.72

602051.76

2334007.88

494000.99

1963164.48

438781.16

1698569.16

365705.4

1391308.48

376252.49

1332994.24

20682.3

399448.46

1339995.16

411492.86

1275942.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IK Property wynosi -11 tys. zł.

EBITDA IK Property wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 365 zł w 2024 roku.
• 6332 zł w 2023 roku.
• -15 153 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7046 zł w 2024 roku.
• 17 918 zł w 2023 roku.
• -3343 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

97573.23

107118.03

-7563.83

2379.88

-37488.54

-25314.83

-60011.69

-50466.84

-76123.64

-64313.4

-15153.31

-3343.07

6332.26

17917.5

-11364.67

7045.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IK Property wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IK Property wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IK Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IK Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10400.27

31431.54

118656.94

23994.54

116700.39

11046.51

98158.22

84928.46

69565.42

66649.71

66999.76

63797.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 125 zł.

Koszty operacyjne IK Property wyniosły 269 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 125 zł w 2024 roku
• 13 755 zł w 2023 roku
• 17 857 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7495.43

7031.56

14148.55

8958.92

9088.31

17856.6

13755.34

15124.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IK Property wyniosła 1 020 107 zł.

ktywa trwałe to 949 969 zł.

ktywa obrotowe to 70 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 107 zł.

apitał (fundusz) własny to 318 986 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 107 zł w 2024 roku.
• 1 030 318 zł w 2023 roku.
• 1 009 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

731080.18

686724.34

602911.48

1099632.63

1041585.22

1009350.96

1030318.06

1020107.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.28

0.23

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.08

-0.1

-0.2

-0.25

-0.06

-0.15

-0.33

-0.34

-0.07

-0.22

-0.48

-0.49

-0.02

-0.05

-0.08

-0.09

0.01

0.03

0.01

-0.02

-0.05

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IK Property wyniosły 701 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 122 zł w 2024 roku
• 695 319 zł w 2023 roku
• 676 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Zadłużenie — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731080.18

137795.5

0.19

686724.34

103222.37

0.15

602911.48

112120.36

0.19

1099632.63

674990.34

0.61

1041585.22

693758.1

0.67

1009350.96

676102.4

0.67

1030318.06

695319.27

0.67

1020107.37

701121.65

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IK Property wykazała przychody na poziomie 258 380 zł.

Organizacja zarobiła -15 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 zł w 2024 roku
• 121 zł w 2023 roku
• 186 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15118.48

186

121

683

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IK Property wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72423

0.51587

0.40668

0.36464

0.76135

0.74685

0.87789

0.72105

0.76014

0.26308

0.47877

0.40435

0.33404

0.33911

0.30069

0.29779

0.20461

0.16418

0.44

0.38499

0.36418

0.22292

0.21519

0.14715

0.12358

0.1748

0.44255

0.45808

0.60361

0.22719

0.19956

0.18102

0.1101

0.13554

0.42107

0.44586

0.62336

0.18338

0.17068

0.15888

0.08869

0.24024

0.421

0.43459

0.61994

0.2909

0.26319

0.2579

0.15816

0.53079

0.49756

0.40868

0.42656

0.62566

0.37897

0.41435

0.33018

0.379

0.50307

0.25087

0.38257

0.37875

0.6417

0.28394

0.27167

0.24179

0.15233

0.47744

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 173 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+173

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+7 mies. 14 dni 24-02-2019

2015

+45 mies. 7 dni 02-04-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kristensen Oskar - wspólnik

Kristensen Kaya - prokurent, wspólnik

Kristensen Izabela - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2004

15.04.2005

Kucharski Przemysław

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.04.2005

22.10.2012

Kristensen Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2012

07.02.2023

Kristensen Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2023

Kristensen Oskar

Maj 1999

Osoba

wspólnik

07.02.2023

20.03.2023

Kristensen Oskar

Maj 1999

Osoba

wspólnik

20.03.2023

Kristensen Kaya

Luty 2003

Osoba

prokurent

07.10.2004

13.03.2007

Kucharska Zdzisława

Marzec 1951

Osoba

prokurent

20.03.2023

Kristensen Kaya

Luty 2003

Osoba

reprezentacja

07.10.2004

15.04.2005

Kucharski Przemysław

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

13.03.2007

Kristensen John

Osoba

reprezentacja

13.03.2007

17.12.2008

Kucharska Zdzisława

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

17.12.2008

20.03.2023

Kristensen Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2023

Kristensen Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kristensen Kaya posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kristensen Oskar posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest Kristensen Kaya kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2023 do 20.03.2023 był Kristensen Oskar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.10.2012 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadała Kristensen Lenart Izabela. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kristensen Kaya

prokurentwspólnik
Kristensen Oskar

wspólnik
Kristensen Izabela

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IK PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH	0000137405
2	PODIUM POLSKA II SP. Z O.O.	0000900856
3	ASSMANN WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000879823
4	YOA SP. Z O.O.	0000863620
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
6	M&M INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000565944
7	DOMINO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799753
8	BAZ SP. Z O.O.	0000350507
9	COMHOP SP. Z O.O.	0000144415
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
11	PKGL SP. Z O.O.	0000346178
12	COREINVEST SP. Z O.O.	0000481436
13	MOGILEŃSKI KUPIEC SP. Z O.O.	0000380523
14	JAMES V SP. Z O.O.	0000228255
15	WATERMELON SP. Z O.O.	0000080743
16	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
18	ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000648070
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
20	ALICA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795691
21	OTO DOM SP. Z O.O.	0000122681
22	VIVENDUM SP. Z O.O.	0000315022
23	A-A CENTRUM II SP. Z O.O.	0000100893
24	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
25	BOLT SP. Z O.O.	0000547083
26	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000080606
27	JH SP. Z O.O.	0000350598
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "TELBUD" W NASIELSKU	0000206808
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
30	OCCO NEW LAND SP. Z O.O.	0000290630

IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000218525 NIP 7710007819 REGON 004701627

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IK PROPERTY

IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000218525 NIP
7710007819 REGON
004701627