Implanty: dożywotnia gwarancja na implanty firmy MIS
STOMART to nowoczesna praktyka stomatologiczna z siedzibą w Opolu, oferująca szeroki wachlarz usług dentystycznych dla pacjentów w różnym wieku. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, w tym w ekstrakcjach zębów, operacyjnym usuwaniu ósemek oraz resekcjach wierzchołków korzeni. W zakresie protetyki proponuje różnorodne uzupełnienia protetyczne, które są dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających pacjentów. Ortodoncja w STOMART obejmuje leczenie wad zgryzu i szczękowo-twarzowych, z wykorzystaniem aparatów ruchomych i stałych, w tym estetycznych, co pozwala na zminimalizowanie widoczności aparatu. W zakresie stomatologii zachowawczej stosowane są wypełnienia najwyższej jakości, a znieczulenie miejscowe zapewnia komfort podczas zabiegów. Oferowane implanty stomatologiczne są produktami renomowanej firmy MIS, objętymi dożywotnią gwarancją, co podkreśla dbałość o najwyższe standardy jakości. Praktyka szczególną troską otacza również najmłodszych pacjentów, zapewniając im kompleksową opiekę w zakresie stomatologii dziecięcej oraz edukując ich i ich rodziców w kwestiach dbania o zdrowie zębów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu podejściu do leczenia, STOMART wyróżnia się na tle konkurencji, stawiając na komfort i dobro pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stomart osiągnęła 2 389 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 381 859 zł. Pozostałe przychody to 7964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 433 691 zł.
Strata netto wyniosła 51 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 389 823 zł w 2024 roku.
• 2 290 890 zł w 2023 roku.
• 1 872 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 832 zł w 2024 roku.
• -39 158 zł w 2023 roku.
• -109 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomart wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Stomart wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 796 zł w
2024 roku.
• -49 142 zł w
2023 roku.
• -114 148 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 109 zł w
2024 roku.
• -28 148 zł w
2023 roku.
• -96 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomart wynosi 1 710 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 974 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 494 zł w 2024 roku.
• 1 683 412 zł w 2023 roku.
• 1 433 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomart wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 941 844
zł.
Koszty operacyjne Stomart wyniosły 2 441 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 941 844 zł w 2024 roku
• 928 628 zł w 2023 roku
• 794 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomart wyniosła 348 981 zł.
a
ktywa trwałe to 48 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 981 zł w 2024 roku.
• 380 014 zł w 2023 roku.
• 414 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomart wyniosły 192 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 610 zł w 2024 roku
• 171 810 zł w 2023 roku
• 166 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomart wykazała przychody na poziomie 2 389 823 zł.
Organizacja zarobiła -51 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku