Chirurgia stomatologiczna: ekstrakcje zębów, operacyjne usuwanie ósemek|Protetyka: szeroka oferta uzupełnień protetycznych|Ortodoncja: leczenie wad zgryzu u dzieci i dorosłych|Stomatologia zachowawcza: stosowanie niewidocznych wypełnień|Implanty: dożywotnia gwarancja na implanty firmy MIS
STOMART to nowoczesna praktyka stomatologiczna z siedzibą w Opolu, oferująca szeroki wachlarz usług dentystycznych dla pacjentów w różnym wieku. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, w tym w ekstrakcjach zębów, operacyjnym usuwaniu ósemek oraz resekcjach wierzchołków korzeni. W zakresie protetyki proponuje różnorodne uzupełnienia protetyczne, które są dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających pacjentów. Ortodoncja w STOMART obejmuje leczenie wad zgryzu i szczękowo-twarzowych, z wykorzystaniem aparatów ruchomych i stałych, w tym estetycznych, co pozwala na zminimalizowanie widoczności aparatu. W zakresie stomatologii zachowawczej stosowane są wypełnienia najwyższej jakości, a znieczulenie miejscowe zapewnia komfort podczas zabiegów. Oferowane implanty stomatologiczne są produktami renomowanej firmy MIS, objętymi dożywotnią gwarancją, co podkreśla dbałość o najwyższe standardy jakości. Praktyka szczególną troską otacza również najmłodszych pacjentów, zapewniając im kompleksową opiekę w zakresie stomatologii dziecięcej oraz edukując ich i ich rodziców w kwestiach dbania o zdrowie zębów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu podejściu do leczenia, STOMART wyróżnia się na tle konkurencji, stawiając na komfort i dobro pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stomart osiągnęła 2 389 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 381 859 zł. Pozostałe przychody to 7964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 433 691 zł.
Strata netto wyniosła 51 832 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 389 823 zł w 2024 roku. • 2 290 890 zł w 2023 roku. • 1 872 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 832 zł w 2024 roku. • -39 158 zł w 2023 roku. • -109 985 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomart wynosi 1 710 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 974 559 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 710 494 zł w 2024 roku. • 1 683 412 zł w 2023 roku. • 1 433 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomart wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Stomart wynosi -42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -59 796 zł w
2024 roku. • -49 142 zł w
2023 roku. • -114 148 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -42 109 zł w
2024 roku. • -28 148 zł w
2023 roku. • -96 749 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stomart wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stomart wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomart wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stomart charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stomart wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
941 844
zł.
Koszty operacyjne Stomart wyniosły
2 441 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 941 844 zł w 2024 roku • 928 628 zł w 2023 roku • 794 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomart wyniosła 348 981 zł.
a
ktywa trwałe to 48 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 348 981 zł w 2024 roku. • 380 014 zł w 2023 roku. • 414 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomart wyniosły 192 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 192 610 zł w 2024 roku • 171 810 zł w 2023 roku • 166 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomart wykazała przychody na poziomie 2 389 823 zł.
Organizacja zarobiła -51 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku