Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon osiągnęła 534 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 731 zł. Pozostałe przychody to 217 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 020 zł.
Zysk netto wyniósł 58 711 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -952 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 536 zł w 2022 roku.
• 961 zł w 2021 roku.
• 13 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -665 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 711 zł w 2022 roku.
• -313 405 zł w 2021 roku.
• -4 961 415 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon wynosi 591 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 336 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 297 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 591 201 zł w 2022 roku.
• 641 zł w 2021 roku.
• 8 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon wyniosła 2 287 363 zł.
a
ktywa trwałe to 2 282 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 4983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 287 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 629 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 916 690 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -849 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 287 363 zł w 2022 roku.
• 2 290 004 zł w 2021 roku.
• 2 295 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 227.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon wyniosły 18 916 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 287 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 827%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 916 690 zł w 2022 roku
• 18 978 042 zł w 2021 roku
• 18 669 957 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 827% w 2022 roku
• 829% w 2021 roku
• 813% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon wykazała przychody na poziomie 534 536 zł.
Organizacja zarobiła 58 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe jukon wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.