Organizacja "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe osiągnęła 5220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5220 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4477 zł.
Zysk netto wyniósł 4477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5220 zł w 2023 roku.
• 4111 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4477 zł w 2023 roku.
• 3811 zł w 2022 roku.
• 2731 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wynosi 221 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7830 zł a 1 065 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 124 zł w 2023 roku.
• 214 336 zł w 2022 roku.
• 204 442 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wyniosła 1000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 758 zł w 2023 roku.
• 262 145 zł w 2022 roku.
• 258 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wyniosły 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 zł w 2023 roku
• 343 zł w 2022 roku
• 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wykazała przychody na poziomie 5220 zł.
Organizacja zarobiła 4920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 270 zł w 2021 roku
Organizacja "donagra" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kortus Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kortus Wanda
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kortus Piotr (50% udziałów)
• Kortus Wanda (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2004 do 25.06.2004
był Namysłowski Piotr
kontrolując 50% udziałów.
Podobne organizacje do "DONAGRA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE