ENTRACO SP. Z O.O. | KRS: 0000181711

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

191 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

336 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KAMIENNA GÓRA

Adres

KOŚCIUSZKI, 24

Kod pocztowy

58-400

Rejestracja

2003-12-02

Rozpoczęcie działalności

2003-10-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entraco osiągnęła 190 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 190 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 700 zł.

Zysk netto wyniósł 50 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 610 zł w 2024 roku.
• 138 232 zł w 2023 roku.
• 115 646 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 910 zł w 2024 roku.
• -10 824 zł w 2023 roku.
• -12 309 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108966.5

-15997.34

38442.88

-24616.96

61028.5

17635.03

112593.24

18554.12

113106.28

10467.68

115646.01

-12309.21

138232.07

-10824.49

190609.68

50909.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entraco wynosi 335 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4823 zł a 712 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 534 zł w 2024 roku.
• 92 155 zł w 2023 roku.
• 77 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72644.33

272416.25

0

25628.59

96107.2

0

111225.79

246890.42

0

149278.64

281483.1

0

117274.91

282765.7

0

77097.34

289115.02

0

92154.71

345580.18

4822.83

335534.07

712733.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entraco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entraco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 988 zł.

Koszty operacyjne Entraco wyniosły 133 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 988 zł w 2024 roku
• 71 288 zł w 2023 roku
• 77 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entraco wyniosła 208 811 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 131 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 811 zł w 2024 roku.
• 64 146 zł w 2023 roku.
• 215 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102254.15

80771.65

60107.04

49183.58

160189.58

215651.12

64146.35

208811.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 792%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.39

-0.15

-0.3

0.37

-0.64

0.29

-35.47

0.27

0.29

0.38

-0.56

0.13

0.16

0.07

-0.46

0.09

-0.06

0.35

-0.1

-0.11

-0.17

0.24

-0.05

-0.08

0.24

7.92

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entraco wyniosły 202 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 381 zł w 2024 roku
• 108 625 zł w 2023 roku
• 250 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 169% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102254.15

143628.54

1.4

80771.65

146763

1.82

60107.04

60604.28

1.01

49183.58

82263.65

1.67

160189.58

182801.97

1.14

215651.12

250572.72

1.16

64146.35

108625.44

1.69

208811.37

202380.93

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entraco wykazała przychody na poziomie 190 610 zł.

Organizacja zarobiła 56 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5142 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5142

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Entraco wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09346

0.45895

0.597

0.90981

0.12406

0.12845

0.14501

0.69128

0

0.07189

0.3075

0.52452

0.93554

0.05542

0.05553

0.10728

0.65288

0

0.63782

0.34257

0.44729

0.87488

0.83915

0.80719

0.74145

0.00197

0

0.60575

0.40576

0.37808

0.94181

0.65414

0.60469

0.77773

0.06185

0

0.56619

0.41708

0.62792

0.90475

0.55317

0.54609

0.46435

0.07832

0

0.09268

0.36771

0.65537

0.91665

0.10444

0.10544

0.15434

0.55608

0

0.09917

0.35076

0.37337

0.95443

0.10817

0.12714

0.10594

0.46841

0

0.63164

0.35635

0.56871

0.90864

0.79473

0.79055

0.60985

0.99127

0.62913

Powiązania

W ANNA - wspólnik, reprezentacja

W ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2003

W Zbigniew

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

02.12.2003

15.07.2011

S Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

15.07.2011

W Anna

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

02.12.2003

W Zbigniew

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

02.12.2003

16.07.2012

S Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2012

W Anna

Luty 1956

Osoba

Udziałowcy

Wojtkiewicz Zbigniew posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Wojtkiewicz Anna posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2011 jest Wojtkiewicz Zbigniew kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2003 do 15.07.2011 był Wojtkiewicz Zbigniew kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do ENTRACO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJK SP. Z O.O.	0000302625
2	SYMTEX CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANOCZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000601228
3	DC TAX SP. Z O.O.	0000744787
4	AUDALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000309100
5	VESPER INVEST SP. Z O.O.	0000931594
6	ANN&LUK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000714273
7	BR RUBIN SP. Z O.O.	0000914301
8	CENTRUM ROZLICZENIOWE SPECTRUM SP. Z O.O.	0000345873
9	BIURO RACHUNKOWO DORADCZE BILANS SP. Z O.O.	0000366505
10	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000156138
11	D&A STORY SERVICES SP. Z O.O.	0000839413
12	BIURO RACHUNKOWE PERFEKTO 22A SP. Z O.O.	0000811744
13	DOBRE BIURO SP. Z O.O.	0000768357
14	BIURO RACHUNKOWE PER SALDO SP. Z O.O.	0000705852
15	CTA FINANCE SP. Z O.O.	0000979651
16	NK PRZEMYŚL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774503
17	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MINERWA	0000429893
18	EKSPERT BR SP. Z O.O.	0000722391
19	NOVUS FK SP. Z O.O.	0000709194
20	BIURO RACHUNKOWE MARIUSZ MAZUR SP. Z O.O.	0000579515
21	IMPOSTA KANCELARIA KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000534211
22	MITIKAS SP. Z O.O.	0000731413
23	LEADER OFFICE SP. Z O.O.	0000725989
24	BIURO RACHUNKOWO-TŁUMACZENIOWE "CERTYFITAX" SP. Z O.O.	0000800729
25	HELLNAR SP. Z O.O.	0000747305
26	CENTRUM BIZNESU NOBILITAS SP. Z O.O.	0000949066
27	CONCEPTIVE FINANCE SP. Z O.O.	0000840008
28	EBIT SP. Z O.O.	0000421552
29	NK PUŁAWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000778393
30	FK DATA SP. Z O.O.	0000681070

ENTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181711 NIP 6141542522 REGON 231189441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTRACO

ENTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181711 NIP
6141542522 REGON
231189441