DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE SP. Z O.O. | KRS: 0000147771

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,3 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OSOWIEC

Adres

FABRYCZNA, 1

Kod pocztowy

46-023

Rejestracja

2003-01-17

Rozpoczęcie działalności

1993-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dydona.pl/

Email

biuro@dydona.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY PROKURENT.

Branże

Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Opis

Producent odzieży ochronnej i wodochronnej
Oferuje fartuchy, odzież jednorazową, zapaski kelnerskie
Realizuje niestandardowe zamówienia dla klientów gastronomicznych
Dostarcza obuwie ochronne z pianki poliuretanowej
Obsługuje przemysł spożywczy i gastronomiczny.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dydona - Masarskie osiągnęła 3 332 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 331 917 zł. Pozostałe przychody to 760 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 944 630 zł.

Zysk netto wyniósł 387 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 332 677 zł w 2024 roku.
• 2 925 474 zł w 2023 roku.
• 2 911 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 287 zł w 2024 roku.
• 260 226 zł w 2023 roku.
• 274 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2823617.56

167257.93

2868409.13

196217.6

2656897.83

135358.15

2441077.93

150513.48

2676867.43

345709.85

2911909.12

274940.84

2925473.93

260226.43

3332677.27

387286.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dydona - Masarskie wynosi 427 tys. zł.

EBITDA Dydona - Masarskie wynosi 475 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 390 zł w 2024 roku.
• 298 269 zł w 2023 roku.
• 309 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dydona - Masarskie wynosi 4 963 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 192 727 zł a 8 331 693 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 963 658 zł w 2024 roku.
• 3 977 715 zł w 2023 roku.
• 4 057 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

836521.18

3387964.6

7059043.9

894434.38

3591577.53

7171022.82

828360.24

3141058.06

6642244.58

941245.35

3170684.56

6102694.83

1022827.63

4190245.31

6692168.58

1016047.62

4057083.73

7279772.8

986493.56

3977715.24

7313684.83

1192726.74

4963657.87

8331693.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dydona - Masarskie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dydona - Masarskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 646 zł.

Koszty operacyjne Dydona - Masarskie wyniosły 2 904 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 646 zł w 2024 roku
• 1 071 008 zł w 2023 roku
• 915 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dydona - Masarskie wyniosła 1 825 298 zł.

a

ktywa trwałe to 652 611 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 172 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 825 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 590 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 825 298 zł w 2024 roku.
• 1 593 432 zł w 2023 roku.
• 1 596 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1404207.75

1497159.76

1567641.5

1493404.45

1550870.92

1596881.26

1593432.06

1825297.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.07

0.06

0.13

0.16

0.08

0.07

0.09

0.12

0.06

0.05

0.1

0.12

0.07

0.06

0.22

0.25

0.14

0.13

0.17

0.2

0.11

0.09

0.16

0.2

0.1

0.09

0.21

0.24

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dydona - Masarskie wyniosły 234 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 825 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 995 zł w 2024 roku
• 278 107 zł w 2023 roku
• 242 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1404207.75

288846.18

0.21

1497159.76

304580.59

0.2

1567641.5

463161.18

0.3

1493404.45

238410.65

0.16

1550870.92

187100.75

0.12

1596881.26

242151.1

0.15

1593432.06

278107.31

0.17

1825297.59

234995.27

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dydona - Masarskie wykazała przychody na poziomie 3 332 677 zł.

Organizacja zarobiła 425 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1173 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 586 zł w 2024 roku
• 26 389 zł w 2023 roku
• 27 466 zł w 2022 roku

Wartość

30377

35110

13766

15011

29521

27466

26389

38586

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dydona - Masarskie wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81061

0.63492

0.67424

0.20354

0.72

0.70103

0.7931

0.65487

0.85088

0.77632

0.66897

0.68421

0.19708

0.66949

0.64348

0.72857

0.59559

0.83582

0.72549

0.65517

0.6732

0.32609

0.5935

0.56034

0.65248

0.52555

0.76978

0.69811

0.65563

0.64151

0.1875

0.53968

0.55085

0.58621

0.45833

0.73288

0.79618

0.67785

0.68153

0.16429

0.69672

0.72034

0.75887

0.61702

0.79021

0.75159

0.65359

0.63694

0.19858

0.696

0.7438

0.74648

0.57143

0.76056

0.68627

0.61745

0.59477

0.25175

0.62205

0.57377

0.65278

0.55944

0.7037

0.7094

0.56522

0.5641

0.22124

0.66346

0.63636

0.73684

0.60177

0.75701

Powiązania

O MARIA - wspólnik, prokurent

O ANTONI - wspólnik

C TOMASZ - reprezentacja

ORUBA PETER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2003

31.07.2018

Oruba Antoni

Osoba

wspólnik

17.01.2003

06.05.2003

Oruba Antoni

Osoba

wspólnik

31.07.2018

O Antoni

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

06.05.2003

31.07.2018

O**** M****

Osoba

wspólnik

17.01.2003

06.05.2003

Oruba Maria Barbara

Osoba

wspólnik

31.07.2018

O Maria

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

17.01.2003

06.05.2003

Oruba Peter

Osoba

wspólnik

06.05.2003

Oruba Peter

Osoba

prokurent

17.01.2003

25.04.2018

L Irena

Czerwiec 1947

Osoba

prokurent

25.04.2018

O Maria

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

09.01.2024

O Antoni

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

31.07.2018

Oruba Antoni

Osoba

reprezentacja

09.01.2024

C Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Oruba Antoni posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Oruba Maria posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Oruba Peter posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2018 jest Oruba Antoni kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2003 do 31.07.2018 był Oruba Antoni kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 17.01.2003 do 06.05.2003 najwięcej udziałów posiadał Oruba Antoni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE

	Organizacja	Numer KRS
1	RASO SP. Z O.O.	0000956983
2	BRZESKIE CENTRUM HANDLOWE "MARKO" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000009124
3	POV-GOL SP. Z O.O.	0000139844
4	KLARA SP. Z O.O.	0000453542
5	TRYKOT-ARNE CARLSSON SP. Z O.O.	0000215586
6	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555
7	DANPOL SP. Z O.O.	0000865942
8	VENTO TEXTILE SP. Z O.O.	0000952787
9	UNIFORM SP. Z O.O.	0000213183
10	NATALEX SP. Z O.O.	0000500787
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "MERCORD" SP. Z O.O.	0000116587
12	BDS SP. Z O.O.	0000951326
13	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NADZIEJA"	0000071779
14	AKATEX SP. Z O.O.	0000703570
15	LAZANTE SP. Z O.O.	0000594576
16	PARIPARI SP. Z O.O.	0000463787
17	ZAKŁADY ODZIEŻOWE "ORIO" SP. Z O.O.	0000007476
18	POLTEX SP. Z O.O.	0000327820
19	TMC-GROUP SP. Z O.O.	0000548775
20	GNIAZDO SP. Z O.O.	0000749758
21	PSW PROTECH SP. Z O.O.	0000678188
22	GJ SP. Z O.O.	0000951626
23	SPECTO PLUS SP. Z O.O.	0000668991
24	TORYS SP. Z O.O. SP. K.	0000398278
25	EU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000096877
26	PGS GRZELAK SP. Z O.O.	0000735315
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "POLSMREK"	0000277701
28	FAREX GROUP SP. Z O.O.	0000476934
29	FELICITAS SP. Z O.O.	0000516498
30	MAGNUM SP. Z O.O.	0000207475

DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147771 NIP 8270011288 REGON 730154347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE

DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147771 NIP
8270011288 REGON
730154347