Organizacja Eko-erde osiągnęła 26 681 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 633 798 zł. Pozostałe przychody to 47 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 928 895 zł.
Zysk netto wyniósł 2 704 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 826 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 681 761 zł w 2022 roku.
• 23 512 849 zł w 2021 roku.
• 19 598 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 438 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 704 903 zł w 2022 roku.
• 4 116 519 zł w 2021 roku.
• 4 444 079 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-erde wynosi 43 642 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 035 123 zł a 80 187 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 333 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 642 576 zł w 2022 roku.
• 45 147 754 zł w 2021 roku.
• 40 761 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-erde wyniosła 27 099 097 zł.
a
ktywa trwałe to 21 246 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 852 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 099 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 046 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 052 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 839 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 099 097 zł w 2022 roku.
• 26 321 936 zł w 2021 roku.
• 18 284 885 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-erde wyniosły 7 052 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 099 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 052 266 zł w 2022 roku
• 8 980 008 zł w 2021 roku
• 5 059 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-erde wykazała przychody na poziomie 26 681 761 zł.
Organizacja zarobiła 3 636 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 931 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 704 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 931 985 zł w 2022 roku
• 1 170 768 zł w 2021 roku
• 1 374 968 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-erde wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bączek Andrzej
posiada 62 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.
Bączek Marek
posiada 33 udziałów, które stanowią 27.5% firmy.
Bączek Anna
posiada 25 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2015 jest
Bączek Andrzej
kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2003 do 23.03.2015:
• Bączek Andrzej (50% udziałów)
• Moss Bożena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2002 do 22.04.2003:
• Bączek Andrzej (33% udziałów)
• Moss Bożena (33% udziałów)
• Kopański Piotr (33% udziałów)